目录

第一部分 2023年天水市秦州区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区发展和改革局预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 2023年天水市秦州区发展和改革局一般性支出、三公经

费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 2023年天水市秦州区发展和改革局其他重要事项情况说

明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年天水市秦州区发展和改革局预算表

一.2023年天水市秦州区发展和改革局收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区发展和改革局收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区发展和改革局支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区发展和改革局财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区发展和改革局财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区发展和改革局一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区发展和改革局一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区发展和改革局一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区发展和改革局一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区发展和改革局政府性基金预算支出情况表

十一.2023天水市秦州区发展和改革局管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区工业和信息化局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办[2019]47号文件规定，本部门主要职责是：“负责拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、经济预测、宏观调控，综合协调推进全区经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进可持续发展战略、节能减排、关天经济区规划等工作。组织和管理重大项目的前期工作。负责对地方财政性资金安排项目的审查、申报，协调项目实施和竣工验收。组织申报基本建设项目的初步设计，负责申报、审批限额内基本建设项目初步设计、概算、竣工验收。

二、机构设置

秦州区发展和改革局机关 行政 全额 (编制17人，实有18人)

1个参公事业单位 全额 （秦州区项目综合服务中心：编制13人，实有在职18人）。1个事业单位事业 全额 秦州区粮食物资储备服务中心：编制4人，实有3人。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算575.10万元，比上年减少80万元，与上年同期相比减少12.2％。原因：项目支出减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算556.1万元，占总支出预算的96.69％，较上年增加28.38万元，与上年同期相比增长5.37%，其中：工资福利支出464.7万元、对个人和家庭补助支出33.4 万元、商品和服务支出58万元。增减变化原因：人员政策性增资，工资福利增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：19万元，占总支出预算的2.47％，较上年减少108.6万元，与上年同期相比降低85％。增减变化原因：其他项目列入年初预算减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出19万元，其中：

燃气管道维修维护费19万元；

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出412 万元，比上年减少65.95万元，同比下降了14%，主要原因是：机关运行经费压减。

社会保障和就业支出：97.25万元，比上年 102.1万元，减少4.85万元，降低了4.3%。主要原因是： 去年有退休死亡丧抚费。

医疗卫生支出：17 万元，比上年18.29万元，减少1.29万元，降低了7%。主要原因是：人员调出、退休减少

住房保障支出：29.85万元，比上年 33.76万元，减少3.91万元，下降了11.58%。主要原因是：人员调出，退休公积金代扣减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

我单位2023年无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位2023年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0.43 万元，减少0.43万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0 万元，比2022年0.43万元，减少0.43万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

我单位2023年培训费安排3.73万元。

（二）会议费

我单位2023年会议费安排0万元。

（三）机关运行费

1.办公费 7.6万元

2.水 费 1.2万元

3.电 费 3.0万元

4.邮电费 3.0万元

5.差旅费 3.0万元

6.物业管理费 0.6万元

7.劳务费 0.3万元

8.印刷费 7.5万元

9.培训费 3.73万元

10.工会经费 2.98万元

11.福利费 6.5 万元

12.其他交通费用 18.54万元

按照预算安排，2023年机关运行经费预算安排57.97万元，比上年增加了5.57万元，主要原因是交通补贴列入机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额151 万元，其中货物48.3万元，服务102.7万元，

（四）国有资产占用情况

资产75.2万元（原值）：

1、通用设备： 57.89万元

2、家具、用具、装具及动植物：16.86万元

3、无形资产：0.45万元

（五）部门绩效评价开展情况说明：

1.燃气管道维修维护费19万元。根据天秦区委办[2019]47号文件规定。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区发展和改革局2023年收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区发展和改革局2023年收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区发展和改革局2023年支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区发展和改革局2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】天水市秦州区发展和改革局2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】天水市秦州区发展和改革局2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】天水市秦州区发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区发展和改革局2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】天水市秦州区发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区发展和改革局2023年管理转移支付表.xlsx