目录

第一部分天水市秦州区天水中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年部门预算表

一.2023年天水市秦州区天水中学部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区天水中学部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区天水中学部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区天水中学部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区天水中学部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区天水中学部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区天水中学部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区天水中学部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区天水中学部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区天水中学部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区天水中学部门管理转移支付表

十二．重点项目绩效评价表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区天水中学2023年部门预算公开如下：

第一部分天水市秦州区天水中学部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.负责天水镇辖区内学生义务教育初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

我校为1个独立核算机构，未有增减变动。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1026.59万元，比上年885.16万元增加141.43万元，与上年同期相比增长13.78%。增原因：2023年正常预算增资。

二、全年支出

1.基本支出预算 1026.59万元，占总支出预算的100%，较上年885.16万元增加141.43万元，与上年同期相比增长13.78%，其中：工资福利支出993.82万元、对个人和家庭补助支出 5.49万元、商品和服务支出27.28万元。正常人员工资幅度调整 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年增加0 万元，与上年同期相比增长0％。 增加（减少）原因：本年度无新建项目。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0万元，增加（减少）原因：2023年度无新建项目。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年4.15万元，减少4.15 万元，下降100 %，主要原因是：正常的人员工资变动。

社会保障和就业支出：144.43万元，比上年137.57万元，增加6.86万元，增长4.7%。主要原因是：正常的人员经费变动。

卫生健康支出：35.98 万元，比上年33.72 万元，增加2.26万元，增长6.3%。主要原因是：正常的人员经费变动。

住房保障支出：62.95万元，比上年 62.25万元，增加0.7万元，增长1.11%。主要原因是：正常的人员经费变动。

教育支出：783.23万元，比上年617.47万元，增加165.76万元，增长21.16%。主要原因是：正常的人员工资变动。

非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元无变化。五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元无变化。

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0万元，比2022年0 万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年 0万元无增减变化。

2.公务接待费 0万元，比2022年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费7.87万元，比2022年7.78 万元增加0.09万元，增长1.14%，原因：正常增资。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0 万元无增减变化。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排0万元，其中：1.办公费0万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0万元，5.电费0万元，6.邮电费0万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用0万元，14.公务接待费0万元。培训费7.87万元，工会经费6.29万元，

福利费13.11万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 10.51万元，与上年同期12.38万元相比下降17.79％，其中：货物 7.51万元，工程0万元，服务3.00万元，增减变动原因：购置教学设备数量减少。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计1176.96万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产1176.96万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0.0001万元。

固定资产共计1176.96万元，其中：房屋面积共计7943平方米，价值共计1134.56万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计5.04万元，家具、用具、装具价值共计13.97万元、通用设备23.39万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2023年，天水市秦州区天水中学深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实教育局决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务学校发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项绩效目标：

1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全校成本控制率达到100％。

2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策三方面协调配合，提高工作效率和效益。

3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年部门预算表

【1】2023年天水市秦州区天水中学收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区天水中学收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区天水中学支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区天水中学财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区天水中学财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区天水中学一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区天水中学一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区天水中学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区天水中学一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区天水中学政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区天水中学部门管理转移支付表.xlsx