目录

第一部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般性支

出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门其他重要事

项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门预算表

一.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023天水市秦州区粮食和物资储备局部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区粮食和物资储备局2023年部门预算公开如下：

第一部分2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门概况

（一）部门职责

天水市秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府主管全区粮食和物资储备业务的职能部门。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责全区军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮食稽查大队、1个事业单位区粮食质量检验监测站组成，人员情况如下：

（1）区粮食和物资储备局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：4人，实有在职人数：4人，遗属人员：1人。

（2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：9人，实有在职人数：9人。

（3）区粮食质量检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数2人。

第二部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门预算情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算213.66万元，比上年1400.97万元减少1187.31万元，与上年同期相比减少84.75％。分别为：

其他群众团体事务支出（工会经费统筹）1.18万元，与上年1.64万元减少0.46万元。

归口管理的行政单位离退休4.73万元,与上年4.83万元减少0.1万元。

机关事业单位基本养老保险缴费16.60万元，比上年13.79万元增加2.81万元，原因为正常增资。

机关事业单位职业年金缴费支出8.30万元，比上年0万元增加8.30万元，原因为正常增资。

其他社会保障缴费0.30万元，比上年0.16万元，增加0.14万元，原因为财政正常拨付退休人员工伤保险缴费。

行政单位医疗保险缴6.75万元，比上年0万元增加6.75万元，原因为财政正常拨付在职人员医疗保险缴费。

住房公积金11.84万元，比上年9.85万元增加1.99万元。

行政运行（粮油事务）165.14万元,比上年110.10万元增加55.04万元，原因为2022年10月份调入人员3名。

（二）全年支出

1.基本支出预算：213.66万元，占总支出预算的100％，较上年152.01万元增加61.65万元，与上年同期相比增长40.56%，其中：工资福利支出184.66万元、对个人和家庭补助支出4.73万元、商品和服务支出24.24万元。增长变化原因为单位正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，较上年1248.96万元，减少1248.96万元。原因为财政为保三保，2023年全年项目未列入预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0万元，其中：上年结余0.66万元，本年财政拨款安排0万元，比上年0.66万元，减少0.66万元。

社会保障和就业支出：29.94万元，比上年26.06万元，增加3.88万元，增长了14.89%。主要原因是：正常增资。

卫生健康支出：6.75万元，比上年0万元，增加6.75万元。

住房保障支出：11.84万元，比上年9.85万元，增加1.99 万元。

粮油物资储备支出：165.14万元，比上年1364.4万元，减少1199.26万元。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：无。

第三部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算1.48万元，比2022年0.18万元增加1.3万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费情况说明：参加省粮食局会计、统计及保管业务培训，需培训费1.48万元。

（三）会议费情况说明：本单位无会议费支出。

（四）机关运行费

1.办公经费 6.00万元

2.印刷费 1.00万元

3.水 费 1.00万元

4.邮电费 1.50万元

5.取暖费 2.91万元

6.差旅费 1.00万元

7.培训费 1.48万元

8.工会经费 1.18万元

9.福利费 2.47万元

10.其他交通费用 5.7万元

第四部分 2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 1514.71万元，与上年4080.53万元同期相比减少62.88％，其中货物类11.21万元，工程类1500万元，服务类3.5万元，增减变动原因：

（1）计算机设备及软件 3.96万元

（2）家具用具 1.30万元

（3）购置办公消耗用品 5.25万元

（4）车辆保险 0.70万元

（5）车辆维修 0.70万元

（6）车辆加油费 2.00万元

（7）印刷服务类 0.80万元

（8）防疫生活物资 1500万元

(二)国有资产占用情况：

2022年末,我单位资产总额为299.32万元,其中流动资产0万元,固定资产净值215.80，占固定资产的27.9%。固定资产83.53万元, 有办公楼一处，面积195.15平方米，价值17.12万元，占固定资产总额的5.72%,比2021年资产总额277.19万元, 增加22.13万元。

(三) 部门绩效评价开展情况说明：

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年天水市秦州区粮食和物资储备局部门预算表

【1】天水市秦州区粮食和物资储备局2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】天水市秦州区粮食和物资储备局2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】天水市秦州区粮食和物资储备局2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】天水市秦州区粮食和物资储备局部门2023年部门管理转移支付表.xlsx