目录

第一部分 2023年天水市秦州区村镇建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区村镇建设服务中心预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 2023年天水市秦州区村镇建设服务中心一般性支

出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 2023年天水市秦州区村镇建设服务中心其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分2023年天水市秦州区村镇建设服务中心预算表

一.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区村镇建设服务中心政府性基金预算支出情况表

十一.2023天水市秦州区村镇建设服务中心管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区村镇建设服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关乡村振兴和小城镇、集镇、村庄建设的法律法规与政策精神，积极开展项目的申报实施等工作，充分发挥技术指导服务功能。

2.负责全区村镇建设管理档案和村镇建设年报的统计工作，定期开展村镇建设工作的调查研究、经验推广和交流总结。

3.负责全区优秀示范镇、村的评选、推荐和申报工作。

4.负责全区农村住房安全保障工作，组织并指导各镇开展农村危房改造，配合全区精准脱贫工程和乡村振兴战略。

5.负责村镇个体建筑工匠管理，建立完善工匠培训登记制度，提高技术素质。

6.负责村镇建设领域安全生产工作。

7.承办上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位设综合岗、危旧房改造岗、村镇建设岗。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算212.54万元，比上年增加53.63万元，与上年同期相比提高33.75％。原因：增资及社保缴费基数增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算212.54万元，占总支出预算的100％，较上年增加53.63万元，与上年同期相比提高33.75%，其中：工资福利支出199.57万元、对个人和家庭补助支出0.58万元、商品和服务支出12.39万元。增减变化原因：增资及社保缴费基数增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0.00％，较上年无变化。增减变化：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元，我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：28.65万元，较上年增加3.6万元，提高14.37%。主要原因是：社会保障缴费基数增加。

城乡社区支出：163.87万元，比上年116.02万元，增加47.85万元，提高41.24%。主要原因是：人员工资调标增资。

卫生健康支出：7.27万元 ，比上年6.27万元，增加1万元，提高15.95%。主要原因是：医疗保险缴费基数增加及新增职工失业保险支出。

住房保障支出：12.75万元，比上年11.57万元，增加1.18万元，提高10.2%。主要原因是：公积金缴费基数增加。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费0万元，我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费1.59万元，比2022年增加0.14万元，与上

年同期相比增加9.66％。

（三）会议费0万元。

（四）机关运行费

机关运行经费预算基本支出合计12.39万元，其中办公费

3.2万元，印刷费0.84万元，手续费0.04万元，邮电费1.52万元，取暖费0.46万元，差旅费0.8万元，培训费1.59万元，工会经费1.28万元，福利费2.66万元。较上年增加12.39万元，与上年同期相比增加100％,原因是2023年预算新增机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2023年政府采购总金额73.35万元，与上年同期相比减少25.87％。其中货物50.55万元，工程0万元，服务22.8万元，增减变动原因：压减支出，减少采购项目。

（二）国有资产占用情况：我单位资产总计44.56万元，其中流动资产0万元，占0；固定资产44.56万元，其中通用设备为39.67万元，家具用具为4.89万元，固定资产折旧数为40.71，固定资产净值3.85万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2023年度我单位对人员类项目和运转类公用项目开展了绩效评价，保证单位干部、职工全年工资的按时发放及单位各项工作的正常运转。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

[1]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年部门收支总体情况表.xlsx

[2]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年部门收入总体情况表.xls

[3]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年部门支出总体情况表.xls

[4]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年财政拨款收支总体情况表.xls

[5]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年财政拨款支出表.xls

[6]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年一般公共预算支出情况表.xls

[7]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年一般公共预算基本支出表.xls

[8]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

[9]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年一般公共预算机关运行经费.xls

[10]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年政府性基金预算支出情况表.xls

[11]天水市秦州区村镇建设服务中心2023年部门管理转移支付表.xls