按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区口腔医院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区口腔医院是财政差额拨款事业单位，是一所以口腔治疗及牙病预防为主并承担社区卫生服务、公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区27262位居民，320余位流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理、传染病防治、重症精神病管理、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

二、机构设置

天水市秦州区口腔医院口腔部现有四个口腔门诊、一个口腔诊疗中心。现可全面开展口腔各种业务，规范设置了CBCT室、种植室、儿童牙病室、口腔治疗、口腔修复、口腔正畸、齿槽外科、义齿加工中心、消毒室、化验室等科室。西关街道社区卫生服务中心设置有公共卫生科、中医馆、全科诊室、健康教育室、残疾人康复室、母婴保健室、计划生育指导室及化验、B超、心电图、拍片和透视等功能科室。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算656.34万元，比上年1341.08万元相比减少684.74万元，与上年同期相比减少51.06％。原因：今年预算中未包含事业收入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算656.34万元，占总支出预算的100％，较上年1341.08万元相比减少684.74万元，与上年同期相比减少51.06％。其中：工资福利支出624.39万元、对个人和家庭补助支出13.83万元、商品和服务支出18.12万元。原因：今年支出预算中未包含事业支出预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：本单位无项目资金。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：106.51万元，较上年111.94万元相比，减少了5.43万元，减少了4.9%。

卫生健康支出：508.01万元，较上年1174.47万元相比，减少了666.47万元，减少了56.75%，减少原因为今年预算支出中未包含事业支出预算。

住房保障支出：41.82万元，较上年45.88万元相比，减少了4.06万元，减少了8.8%。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

本单位无三公经费。

（二）培训费

本年培训费预算为5.23万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

（四）机关运行费

机关运行经费预算总额18.12万元，其中：培训费5.23万元；工会经费4.18万元；福利费8.71万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2023年秦州区口腔医院政府采购预算383.04万元，其中：工程类60万，货物类245.88万元、服务类77.16万元。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产1784.9万元。其中：房屋1146.75万元，其他固定资产638.15万元。截止2022年12月累计折旧677.72万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位2023年预算人员类项目经费638.22万元；公用项目经费18.12万元。

1、人员类项目经费638.22万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数62人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费18.12万元。按照“三保”政策，保证单位运行维护，确保单位办公、取暖、培训正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区口腔医院 2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区口腔医院 2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区口腔医院 2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区口腔医院 2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区口腔医院 2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区口腔医院 2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区口腔医院 2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】秦州区口腔医院 2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】秦州区口腔医院 2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区口腔医院 2023年政府基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区口腔医院 2023年部门管理转移支付表.xlsx