2023年秦州区住房和城乡建设局预算公开（汇总）-秦州区人民政府

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2023年秦州区住房和城乡建设局预算公开（汇总）

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索引号: 20230703-204717-423
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发布机构: 区财政局
发布时间: 2023-01-30
标题: 2023年秦州区住房和城乡建设局预算公开（汇总）

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园4个事业单位。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算4327.34万元，比上年增加1320.97万元，与上年同期相比增长43.94％。原因：政策性增资、奖励金及公共照明路灯电费项目纳入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算3422.12万元，占总支出预算的79.08％，较上年增加688.39万元，与上年同期相比增长25.18%，其中：工资福利支出3168.92万元、对个人和家庭补助支出39.14 万元、商品和服务支出214.06万元。增减变化原因：政策性增资及奖励金纳入预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：905.22万元，占总支出预算的20.92％，较上年增加632.62万元，与上年同期相比增长232.07％。增减变化原因：公共照明路灯电费项目纳入预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出905.22万元，其中：1.公益性岗位人员补贴（市政）项目，2023年项目概算总投资31.25万元，项目内容包括：市政建设服务中心现有公益性岗位人员42名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。2.公益性岗位人员工资补贴(园林)项目：2023年项目概算总投资70.68万元，项目内容包括：园林建设服务中心现有公益性岗位人员95名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。3.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2023年项目概算总投资1.01万元，项目内容包括：为市政建设服务中心42名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。4.公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目：2023年项目概算总投资2.28万元，项目内容包括：为园林建设服务中心95名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。5.公共照明路灯电费项目：2023年项目概算总投资800万元，项目内容包括：（1）秦州区2023年城区内、皂郊镇路灯电费。（2）根据市发改委《关于天水市岷山生态公园建设项目可行性研究报告的批复》由天水市城市建设投资（集团）有限公司负责实施天水市岷山生态公园项目（弘文园）。该项目位于天水市秦州区岷山路37号，园区工安装775盏路灯及亮化灯具，总用电功率100KW，设置250KW变压器一座，照明配电箱四座，配电箱总设计容量136KW。该公园于2020年6月向市民开放。（3）秦州区2023年新增道路照明用电电费，新增主要路段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，以上路段用电设备约470盏76.9KW，路灯开启时间每天平均按9小时。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：482.51万元，比上年452.44万元，增加30.07万元，增长了6.65%。主要原因是：养老保险、职业年金缴费基数增加。

城乡社区支出：3526.48万元，比上年2251.11万元，增加1275.37万元，增长了56.66%。主要原因是：公共照明路灯电费项目纳入预算。

卫生健康支出：115.58万元，比上年106.4万元，增加9.18万元，增加了8.63%。主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出：202.77万元，比上年196.42万元，增加6.35万元，增长了3.23%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费166.3万元，主要包括我局下属单位市政设施事务服务中心城市道路占用挖掘费、园林建设服务中心其他国有资源（资产）有偿使用等收入。比上年156.6万元增加9.7万元，增加了6.19%。主要原因是：下属单位非税收入增加。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年1.3万元减少1.3万元。主要原因：严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年1.3万元减少1.3万元，主要原因：严格落实中央八项规定，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费25.35万元，比2022年增加0.8万元，与上年同期相比增加3.26％。主要原因是：人员工资增加，培训费预算增加。

（三）会议费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费1014.06万元（基本支出214.06万元，项目支出800万元），其中办公费52.97万元；印刷费2.34万元；手续费0.11万元；水费3.76万元；电费806.5万元（基本支出6.5万元，项目支出800万元）；邮电费7.22万元；取暖费13.11万元；物业管理费0.5万元；差旅费4.8万元；维护费9.3万元；租赁费9.3万元；培训费25.35万元；专用材料费2万元；专用燃料费8万元；工会经费20.28万元；福利费42.24万元，其他交通费11.88万元；其他商品和服务支出3万元。较上年增加892.35万元，与上年同期相比增加733.18％，增减变化原因：项目支出电费纳入机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2023年政府采购总金额739.42万元，与上年同期相比增长10.14％，其中货物237.84 万元，工程340万元，服务161.58万元，增减变动原因：人员增加。

（二）国有资产占用情况：我部门资产总计30109.03万元，流动资产29452.17万元，占97.82%；固定资产2238.88万元，固定资产净值480.6万元，占1.6%；在建工程115.37万元，占0.38%；长期投资0万元，占0；无形资产20.82万元，占0.07%；其他资产0万元，占0。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对纳入年初预算项目进行绩效评价，主要包括5个项目。1. 公益性岗位人员补贴（市政）项目，2023年项目概算总投资31.25万元，项目内容包括：市政建设服务中心现有公益性岗位人员42名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。2. 公益性岗位人员工资补贴(园林)项目：2023年项目概算总投资70.68万元，项目内容包括：园林建设服务中心现有公益性岗位人员95名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。3. 公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2023年项目概算总投资1.01万元，项目内容包括：为市政建设服务中心42名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。4. 公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目：2023年项目概算总投资2.28万元，项目内容包括：为园林建设服务中心95名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。5.公共照明路灯电费项目：2023年项目概算总投资800万元，项目内容包括：（1）秦州区2023年城区内、皂郊镇路灯电费。（2）根据市发改委《关于天水市岷山生态公园建设项目可行性研究报告的批复》由天水市城市建设投资（集团）有限公司负责实施天水市岷山生态公园项目（弘文园）。该项目位于天水市秦州区岷山路37号，园区工安装775盏路灯及亮化灯具，总用电功率100KW，设置250KW变压器一座，照明配电箱四座，配电箱总设计容量136KW。该公园于2020年6月向市民开放。（3）秦州区2023年新增道路照明用电电费，新增主要路段为秦州区福田城市综合体片区规划道路、职业教育产业园片区市政道路、山水新城5号路、天水市秦州区天水郡片区、飞将文化广场，以上路段用电设备约470盏76.9KW，路灯开启时间每天平均按9小时。经济效益及社会效果：增加城市照明覆盖率，提升城市形象，改善生活生态环境，方便群众夜间安全出行。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区住房和城乡建设局2023年部门收支总体情况表.xlsx.xlsx