目录

第一部分 2023年中共天水市秦州区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年中共天水市秦州区委党校预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 2023年中共天水市秦州区委党校一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 2023年中共天水市秦州区委党校其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分2023年中共天水市秦州区委党校预算表目录

一.2023年中共天水市秦州区委党校收支总体情况表

二.2023年中共天水市秦州区委党校收入总体情况表

三.2023年中共天水市秦州区委党校支出总体情况表

四.2023年中共天水市秦州区委党校财政拨款收支总体情况表

五.2023年中共天水市秦州区委党校财政拨款支出表

六.2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算支出情况表

七.2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算基本支出表

八.2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算机关运行经费

十.2023年中共天水市秦州区委党校政府性基金预算支出情况表

十一.2023中共天水市秦州区委党校管理转移支付表

十二2023年中共天水市秦州区委党校整体支出绩效目标申报表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党校2023年部门预算公开如下：

第一部分2023年中共天水市秦州区委党校概况

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理事业单位，机构数截止2022年底 共计 1个,单位编制22人。2022年末在职人数20人，遗属补助1人，离休1人，退休11人。内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

第二部分 2023年中共天水市秦州区委党校预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算348.85万元,比上年减少1002.47万元，与上年同期相比下降 74.18 ％。原因：党校新校建设财政拨款减少。

二、全年支出

1.基本支出预算348.85万元，占总支出预算的100％，较上年减少561.65 万元，与上年同期相比减少61.69 %，其中：工资福利支出306 .36万元、对个人和家庭补助支出14.85万元、商品和服务支出 27.64万元。增减变化原因：党校新校建设费拨款减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出总计 0 万元，占总支出预算的0 ％，较上年减少1000万元，与上年同期相比下降 100％。增减变化原因：2023年党校新校建设无预算。。

（2）项目分类分级情况：2023年无项目支出预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 0 万元，比上年减少1.31万元，减少了100%，主要原因是：无一般公共服务支出预算。

社会保障和就业支出： 59.37万元，比上年 55.6 万元，增加3.77万元，增长了 6.78%。主要原因是：主要是在职养老金和职业年金的增加和离休人员生活补助增加。

卫生健康支出：11.55万元，主要原因是:职工基本医疗保险增加.

住房保障支出： 20.21万元，比上年19.59 万元，增加0.62万元，增长了3.16%。主要原因是：人员工资增加住房保障支出增加。

教育支出：257.72万元，比上年1443.73万元，减少1186.01万元，下降82.15%。主要原因是：党校新校建设拨款减少。

四、非税收入安排情况

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2023年本单位无非税收收入。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2023年本单位无政府基金预算支出 。

第三部分 2023年中共天水市秦州区委党校一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.2万元，比2022年0.21 万元减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元,无变化，原因：2023年本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.2万元，比2022年0.21万元,比上年减少0.1万元变化，原因：2023年预算安排减少0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，2022年0 万元有（无）增减变化，原因：2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、培训费情况说明

2023年党校干部培训费安排2.53万元。

三、会议费情况说明

2023年党校无会议费安排。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排机关运行费27.64万元,其中：1.办公费7.55万元，2.印刷费0.6万元，3.手续费0.03万元，4.电费1.92万元，5.邮电费0.4万元，6.差旅费1万元，7.维修维护费0.3万元，8.劳务费2万元，9.培训费2.53万元，10.其他商品和服务支出 0.1万元，11.其他交通费用4.68万元，12.公务接待费 0.2万元,13.工会经费2.02万元,14.福利费4.31万元。

第四部分 2023年中共天水市秦州区委党校其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

2023年34.7万元，2022年政府采购总金81.6万元，与上年同期相比减少57.47％，其中货物 34.7万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因:党校新校建设采购货物减少。

二、国有资产占用情况

我单位资产占用情况如下：资产总计1979.87万元，其中流动资产24.97万元，占总资产的1.26%，固定资产净值72.50万元，占总资产的3.66%，在建工程 1877.92万元，占总资产的94.85%，无形资产4.48万元。

固定资产共计0000万元，其中：房屋面积共计3077.8平方米，价值共计177.14万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计1.33万元，家具、用具、装具价值共计17.48元、通用设备40.22万元，图书、档案 14.09万元。

三、绩效评价开展情况说明

1：中共天水市秦州区委党校对秦州区干部教育培训专项项目，2023年无预算安排。

2：中共天水市秦州区委党校对秦州区党校建设项目,根据甘发【2015】22号文《区政府党组会暨第四十三次常务会议纪要》和天秦发改【2019】318号文《天水市秦州区发展和改革局关于秦州区委党校新校项目可行性研究报告的批复》。2023年无预算。

对本单位人员经费和运转经费，进行了整体绩效评价说明，详见附件（表12）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年中共天水市秦州区委党校预算表

【1】2023年中共天水市秦州区委党校收支总体情况表.xls

【2】2023年中共天水市秦州区委党校收入总体情况表.xls

【3】2023年中共天水市秦州区委党校支出总体情况表.xls

【4】2023年中共天水市秦州区委党校年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2023年中共天水市秦州区委党校财政拨款支出表.xls

【6】2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算支出情况表.xls

【7】2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算基本支出表.xls

【8】2023年中共天水水市秦州区委党校一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表.xls

【9】2023年中共天水市秦州区委党校一般公共预算机关运行经费.xls

【10】2023年中共天水市秦州区委党校政府性基金预算支出情况表.xls

【11】2023年中共天水市秦州区委党校管理转移支付表.xls

【12】2023年中共天水市秦州区委党校整体支出绩效目标申报表.xlsx