目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区政务服务管理局2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕1号）精神，制定本规定。区政管局贯彻落实党中央和省、市、区委关于对政务服务事项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务管理工作的法律法规、方针政策，负责制定和规范行政审批、政务服务管理工作的各项制度并监督实施。（二）负责政务服务管理工作相关调查研究，并提出意见建议。负责起草深化政务服务管理规定。协调区政府各部门推进政务服务管理、“放管服”改革相关工作。牵头推进全区“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作。（三）承接省、市人民政府下放的行政审批事项，落实省、市、区人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放区人民政府公布的下放事项。（四）负责全区政务服务、电子政务及政务公开等工作；承办区政府信息公开；指导、协调、监督区政府各部门、各分服务厅及镇（村）、街道（社区）政务大厅的政府信息公开和政务公开工作；负责拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。（五）负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。负责对全区行政审批、政务服务工作进行监管、指导、服务工作。负责区政务服务中心的日常监督管理。指导区直(属)部门各分服务厅和镇（村）、街道(社区)政务大厅的建设及延伸。（六）负责协调区级机关在区政务服务中心设置服务窗口，对开展的行政审批事项、其他权利事项，投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理。负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。（七）会同有关部门，做好“三集中、三到位”及“一窗受理、集成服务”相关工作。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。（八）建立健全政务服务评价体系和评价机制，承担对窗口单位工作人员管理、培训和考核等工作。负责受理对各单位进驻政务服务中心工作人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。（九）负责政府公众网、政府政务信息资源网、区政务服务运行平台的维护和管理；承担区、镇（村）、街道（社区）三级政务服务体系平台建设；负责数据收集、应用、共享和管理等工作；指导各单位建设“政务服务”APP的平台搭建和大数据共享工作，推动数据共享、开放与应用；承担区信息中心的日常监管工作。（十）负责中介代办服务机构的设立和日常运行管理。（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

由机关本级和2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下:天水市秦州区政务服务管理局为区政府组成部门，属正科级建制，行政编制6名,实有人数6人，其中1人为行政工勤，经费列入财政全额拨款。下设两个财政拨款事业单位：区政务服务中心、事业编制5名，实有人数6人；区政务信息中心事业编制6名,实有人数2人。办公用房面积2600平方米。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算271.76万元，比上年增加9.71万元，与上年同期相比增加了3.5%。增加原因：增人增资。

二、全年支出

1.基本支出预算271.76万元，占总支出预算的100%，较上年增加73.11万元，与上年同期相比增加26.9%，其中：社会保障和就业支出33.52万元、住房保障支出15.62万元、卫生健康支出8.89万元、增减变化原因：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加一人。商品和服务支出比上年增加，原因：人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年减少30万元，与上年同期相比下降100％。减少原因：压减一般性项目支出。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出213.71万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排213.71万元，比上年增加3.45万元，增加了1.66%，主要原因是：增人增资。

社会保障和就业支出：33.52万元，比上年增加4.51万元，增加了13.44%。主要原因是：增人增资。

卫生健康支出：8.89万元，比上年增加1.46万元，增加了16.42 %。主要原因是：增人增资。

住房保障支出：15.63万元，比上年增加1.91万元，增加了12.22%。主要原因是：增人增资。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，无增减变化。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元，无增减变化。

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.17万元，比2022年无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：本单位无因公出境费用。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明：培训费1.95万元，比2022年0.23万元，增长11.79%，变动原因：由于分配及调入人员增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元，无增减变化，原因：无会议经费支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排27.31万元，其中：1.办公费4万元，2.印刷费2万元，3.手续费0.33万元，4.水费2万元，5.电费2万元，6.邮电费1万元，7.差旅费1万元，8.维修维护费1.5万元，9.培训费1.95万元，10.福利费3.26万元，11.工会经费1.56万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用6.54万元，14.公务接待费0.17万元.

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额100万元，与上年同期增加5.8万元，相比上年增长5.8％，其中：货物66万元，工程0万元，服务34万元，增减变动原因：因单位工作需要增加政府采购。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计283.03万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产283.03万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产46.85万元。

固定资产共计283.03万元，其中：通用设备200.23万元，无形资产46.85万元、家具用具装具价值共计35.95万元，房屋面积共计2600平方米，价值共计0万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，转款专用，不挪用、挤占资金。

本单位截止2022年12月31日，职工人数21人，其中在职人员20人（公务人员7人，事业人员13人），离退休人员1人。人员经费2023年预算数为164.5万元，该项目主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出以及部分社会保障支出。经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

本单位公用经费2023年预算数为 20.77 万元，该项目主使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，压缩“三公经费”支出,确保资金效益得到充分发挥。通过公用经费的合理支出保障了机关工作的正常运转，采购的办公用品提高了办公质量，为职工提供了舒适的办公环境。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2023年部门预算表

1.秦州区政务服务管理局2023年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区政务服务管理局2023年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区政务服务管理局2023年支出总体情况表.xls

4.秦州区政务服务管理局2023年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区政务服务管理局2023年财政拨款支出表.xls

6.秦州区政务服务管理局2023年一般公共预算支出情况表.xls

7.秦州区政务服务管理局2023年一般公共预算基本支出表.xls

8.秦州区政务服务管理局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

9.秦州区政务服务管理局2023年一般公共预算机关运行经费.xls

10.秦州区政务服务管理局2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.秦州区政务服务管理局2023年部门管理转移支付表.xlsx