目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

1、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府收支总体情况表

2.2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府收入总体情况表

3、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府支出总体情况表

4、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府财政拨款收支总体情况表

5、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府财政拨款支出表

6、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算支出情况表

7、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算基本支出表

8、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算三公经费会议费培训费支出情况表

9、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算机关运行经费

10、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府政府性基金预算支出情况表

11、2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将杨家寺镇人民政府2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

二、机构设置

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区杨家寺人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数50人，实有在职人数54人，离退休人数8人，遗属人员8人,办公用房面积1877(平方米)。

杨家寺镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算794.58万元，比上年增加87.53万元，与上年同期相比增长12％。原因：人员增加、年度正常增资。

二、全年支出

1.基本支出预算794.58万元，占总支出预算的100％，较上年增加87.53万元，与上年同期相比增长12%，其中：工资福利支出685.77万元、对个人和家庭补助支出4.48万元、商品和服务支出104.38万元。增减变化原因：人员增加、年度正常增资。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增长％。增减变化原因：无。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出635.3万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排635.3万元，比上年533.24万元，增加102.06万元，增长19%，主要原因是：人员增加、年度正常增资。

社会保障和就业支出93.61 万元，比上年99.75万元，减少6.14万元，减少了6.16%。主要原因是：人员调动。

卫生健康支出23.82万元，比上年24.07万元，减少 0.25万元，减少了1.04 %。主要原因是：人员调动。

住房保障支出41.86万元，比上年 44.44万元，减少2.58万元，减少了5.8%。主要原因是：人员调动。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算3.13万元，比2022年3.13万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.13万元，比2022年1.13万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费2.00万元，比2022年 2.00万元无增减变化。

二、培训费情况说明

培训费：5.23万元，比2022年4.38万元相比，增加0.85万元，主要原因是人员调动。

三、会议费情况说明

本年度未安排会议费支出。

四、机关运行费情况说明

机关运行费104.34万元，其中办公费24.87万元，印刷费5万元，咨询费2万，水费0.6万元，电费16万元，邮电费3万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，租赁费0.4万元，培训费5.23万元，公务接待费1.13万元，劳务费7万元，委托业务4万元，工会经费4.18万元，福利费8.72万元。公务用车维护费2万。其他交通费用（公务员交通补贴）16.2万。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额 168.6万元，与上年同期相比增长45％，其中货物 165.2万元，工程 0万元，服务3.4万元，增减变动原因：包含村级采购。

二、国有资产占用情况说明

2022年年末，我单位总资产121.31万元，其中土地房屋60.1万元，通用设备31.2万元，专用设备14.41万元，家具用具15.6，房屋1877平方米。

三、部门绩效评价开展情况说明

总体效目标：2022年，杨家寺深入学习贯初党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务全镇经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全镇成本控制率达到100％。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高全镇工作效率和效益。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府部门收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府部门收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府部门支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算三经费会议费培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区杨家寺镇人民政府部门管理转移支付表.xlsx