目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区藉口中心卫生院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区藉口中心卫生院主要承担着辖区内预防保健、妇幼保健、基本医疗服务、健康教育及公共卫生管理。

二、机构设置

天水市秦州区藉口中心卫生院为财政补助事业单位，2022年编制总数14人，其中：事业编制14人，2022年年末在职人数为25人，内设机构13个，名称分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、眼科、口腔科、公共卫生科、财务科、药剂科、放射科、B超室、心电图室。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算314.45万元，比上年增加93.55万元，与上年同期相比增加29.75％。原因：人员增减变动。

（二）全年支出

1.基本支出预算314.45万元，占总支出预算的100％，较上年增加53.55万元，与上年相比增加17.03%。其中：工资福利支出304.33万元、对个人和家庭的补助2.05万元、商品和服务支出8.07万元。增减变化原因：人员工资晋升，人员增减变动。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出42.99万元，比上年35.69万元增加7.3万元，增加了16.98%。主要原因是：人员工资变动，单位养老保险、职业年金的增加。

卫生健康支出252.83万元，比上年159.62万元增加93.21万元，增加了36.87%。主要原因是：人员增减变动。

住房保障支出18.63万元，比上年16.81万元，增加1.82万元，增加了9.77%。主要原因是：人员工资变动。

（四）非税收入安排情况：

本单位没有非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本系统没有政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算2.33万元。

（二）培训费

单位培训费2.33万元，用于提升基层医疗卫生机构服务能力。

（三）会议费

单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

（四）机关运行费

本单位机关运行费8.07万元。培训费2.33万元，工会经费 1.86万元，福利费3.88万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2023年秦州区藉口中心卫生院政府采购预算24.00万元，其中：货物类19.00万元、服务类4.00万元。

（二）国有资产占用情况：

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

本单位2023年无项目资金，因此未开展预算绩效评价工作。

（四）政府性基金预算支出情况表情况说明：

本部门没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出表情况说明：

本部门没有国有资本经营预算支出。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1 秦州区藉口中心卫生院2023年部门收支总体情况表.xlsx

2 秦州区藉口中心卫生院2023年部门收入总体情况表.xlsx

3 秦州区藉口中心卫生院2023年部门支出总体情况表.xlsx

4 秦州区藉口中心卫生院2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

5 秦州区藉口中心卫生院2023年财政拨款支出表.xlsx

6 秦州区藉口中心卫生院2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

7 秦州区藉口中心卫生院2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

8 秦州区藉口中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

9 秦州区藉口中心卫生院2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

10 秦州区藉口中心卫生院2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

11 秦州区藉口中心卫生院2023年部门管理转移支付表.xlsx