按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决定、决议，领导经开区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，按照区委、区政府授权，制定促进经开区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制经开区经济和社会发展中长期规划、经开区总体规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施经开区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案经开区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

（五）负责经开区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理经开区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责经开区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理经开区建设资金；指导、监督经开区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责经开区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）组织编制并上报经开区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其它公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（九）负责经开区基础配套设施的日常管理，协调配合经开区安全生产监督管理工作。

（十）负责协调配合经开区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。

（十一）负责经开区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事、劳动保障、统战、群团等工作。

（十二）完成区委、区政府授权管理和交办的其他工作。

二、机构设置

秦州经济开发区管理委员会是一个财政全额拨款正科级直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度,编制人数21人、在职人数21人。秦州经济开发区管理委员会内设4个部室：办公室、经济发展部、规划建设部、投资促进部（安全监管和环境监察部）。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算 289.26万元，比上年增加 45.78万元，与上年同期相比增长18.8％。原因：正常性增资。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 289.26万元，占总支出预算的100 ％，较上年增加45.78万元，与上年同期相比增长18.8%，其中：工资福利支出264.19万元、对个人和家庭补助支出2.51万元、商品和服务支出22.56万元。增减变化原因：正常性增资 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。增减变化原因：本年度没有项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 222.95万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 222.95万元，比上年183.75万元，增加39.2万元，增长了21.3%，主要原因是：正常性增资。

社会保障和就业支出39.75万元，比上年38.86万元，增加0.89万元，增长了2.29%。主要原因是：正常性增资。

卫生健康支出9.64万元，比上年3.85万元，增加5.79万元，增长了150.39%，主要原因是：正常性增资。

住房保障支出16.91万元，比上年17.12万元，减少0.21万元，下降了1.23%。主要原因是：人员调动。

（四）非税收入安排情况：

本年度没有安排非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本年度没有安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费 0.22万元，与上年同期相比下降12％。原因：压减支出。

（二）公务用车购置和运行维护费0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：较上年无变化。

（三）因公出国（境）情况说明：

本年度没有因公出国（境）支出安排。

（四）会议费安排情况说明:

本年度没有安排会议费支出。

（五）培训费安排情况说明：

本年度没有安排培训费支出。

（六）机关运行经费安排情况说明：

按照预算安排22.56万元，其中：

1、办公费 7.45万元

2、印刷费 0.5万元

3、手续费 0.03万元

4、水费 0.5万元

5、电费 1.5万元

6、邮电费 0.5万元

7、差旅费 0.5万元

8、取暖费 0.53万元

9、物业管理费 0.5万元

10、维修（护）费 1万元

11、培训费 2.11万元

12、公务接待费 0.22万元

13、劳务费 1.5万元

14、委托业务费 0.5万元

15、工会经费 1.69万元

16、福利费 3.5万元

五、其他重要指标情况说明

（一）政府采购情况说明：我单位2023年政府采购总金额63.6万元，与上年同期相比（增长）14.8％，其中货物51.6万元，工程0万元，服务12万元，增减变动原因：物价上涨。

（二）国有资产占用情况：我单位资产总额为41.15万元，其中：通用设备32.96万元，公务车辆1辆。办公家具7.7万元，累计折旧：32.38万元，净值8.79万元。（含）50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位对2023年部门预算人员类项目、运转类公用项目开展了绩效评价。预算人员类项目经费266.7万元，运转类公用项目经费22.56万元，用以保证单位干部职工工资发放及正常运转，进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

[1]秦州经济开发区管理委员会2023年部门收支总体情况表.xlsx

[2]秦州经济开发区管理委员会2023年部门收入总体情况表.xlsx

[3]秦州经济开发区管理委员会2023年部门支出总体情况表.xlsx

[4]秦州经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

[5]秦州经济开发区管理委员会2023年财政拨款支出表.xlsx

[6]秦州经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

[7]秦州经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表.xlsx

[8]秦州经济开发区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

[9]秦州经济开发区管理委员会2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

[10]秦州经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况表.xlsx

[11]秦州经济开发区管理委员会2023年部门管理转移支付表.xlsx