目录

第一部分 天水市秦州区住房建设事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

一.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区住房建设事务服务中心2023年部门预算公开如下：

第一部分天水市秦州区住房建设事务服务中心部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业综合服务和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度建设工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.负责全区保障性安居工程的申报、实施及监督管理工作，负责保障性住房资格条件审核及分配销售管理工作。

4.负责城镇低收入家庭住房租赁补贴发放资格条件审核，对符合资格的申请家庭发放住房租赁补贴工作；负责公共租赁住房的租金收缴工作。

5.负责国有直管公房的管理、维修、租金收缴工作。

6.负责落实私房改造政策、处理私房改造历史遗留问题及其他信访维稳工作。

7.负责全区物业管理工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区住房建设事务服务中心是区政府直属公益一类事业单位，编制人数33人，实有在职人数70人，其中参公人员13人、事业管理人员8人、行政工人49人。离退休人数79人，遗属3人。

天水市秦州区物业管理事务服务中心是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员16人。

天水市秦州区住房建设事务服务中心包括：天水市秦州区住房建设事务服务中心和天水市秦州区物业管理事务服务中心。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算1246.43万元，比上年1058.75万元增加187.68万元，与上年同期相比增长17.73%。增长原因：2023年将过渡期奖励性补贴纳入到预算当中，还将人员工资中涨幅的4%列入到预算中，比2022年预算增加。

二、全年支出

1.基本支出预算 1246.43万元，占总支出预算的100%，较上年1058.75万元增加187.68万元，与上年同期相比增长187.68 %，其中：工资福利支出1088.63万元、对个人和家庭补助支出 16.94万元、商品和服务支出140.86万元。增减变化原因：工资福利支出较上年增加132.6万元，增加的原因是：2023年将过渡期奖励性补贴纳入到预算当中，还将人员工资中涨幅的4%列入到预算中，比2022年预算增加。

对个人和家庭补助支出较上年增加1.04万元，原因：2022年退休人员增加6人，退休人员的采暖补贴比上年增加。商品和服务支出比上年增加54.04万元，原因：2023年将个人公务交通补贴的资金、工会经费、福利费以及培训费都列入到商品和服务支出中。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年增加（减少） 0万元，与上年同期相比增长（下降） 0％。 增加（减少）原因：2023年无项目支出预算。我单位的项目资金来自于中央、省、市配套资金，区财政无配套，因此未列入预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出 0万元，其中：2023年无项目预算，我单位的项目资金来自于中央、省、市配套资金，区财政无配套，因此未列入预算。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年4.64万元，减少4.64 万元，下降了 100 %，主要原因是：2023年未将工会经费列入到一般公共服务支出中。

社会保障和就业支出：166.99万元，比上年 163.16 万元，增加3.83万元，增长了 2.35 %。主要原因是：2023年退休人员增加6人，退休人员采暖补贴比上年增加。

卫生健康支出：39.93万元，比上年37.66万元，增加 2.27万元，增长了6.03 %。主要原因是：工资基数变化，基本医疗保险也比上年增加。

住房保障支出：1039.5万元，比上年844.61 万元，增加194.89万元，增长了23.07%。主要原因是：2023年将培训费、福利费、工会经费全部列入到住房保障支出中，将过渡期奖励性补贴纳入到预算当中，2022年未列入。

教育支出：0万元，比上年8.69万元，减少8.69万元，下降100%。主要原因是：2023年未将职工培训费列入到教育支出中。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年700万元减少了700万元，原因是：由于我单位项目支出的压减，所以2023年非税收入预算安排0万元。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加（减少）了0万元，原因是：2023年无政府性基金预算支出。

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.86万元，比2022年0.86万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元无增减变化，原因：2023年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.86万元，比2022年0.86万元无增减变化，原因：2023年公务接待费用无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：2023年无公务用车购置及运行维护费用。

二、培训费情况说明：培训费8.75万元，比2022年8.69万元有增减变化，增加了0.06万元，原因：由于工资基数的变化，培训费也比上年有所增加。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：2023年我单位无会议安排。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排140.86万元，其中：1.办公费10万元，2.印刷费8.5万元，3.手续费1万元，4.水费2万元，5.电费3.5万元，6.邮电费4.5万元，7.差旅费3万元，8.维修维护费5万元，9.物业管理费0.1万元，10.委托业务费2.84万元，11.咨询费1万元，12.租赁费5万元，13.其他交通费用40.8万元，14.公务接待费 0.86万元，15.取暖费22.42万元，16.培训费8.75万元，17.工会经费7万元，18.福利费14.59万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 237.35万元，与上年同期291.21万元相比下降18.5％，其中：货物 117.55万元，工程100万元，服务19.8万元，增减变动原因：压减基本支出，缩减办公支出，因此对政府采购也进行缩减。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计2790.82万元，其中流动资产2218.79万元，占总资产的79.5%，固定资产197.51万元，占总资产的7.08%，长期投资373.7万元，占总资产的13.39%，无形资产0.82万元。

固定资产共计197.51万元，其中：房屋面积共计5645.32平方米（代报政法大楼其他单位的办公面积4426.38平方米），价值共计146.34万元，车辆1辆，价值共计3.5万元，专用设备价值共计0.23万元，家具、用具、装具价值共计16.4万元、通用设备31.04万元。

二、部门绩效评价开展情况说明：

2023年我单位在中心主任的带领下对部门绩效展开了评价工作：一是加强组织领导，健全组织机构。为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立预算绩效管理领导小组，专人负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。二是建立绩效管理工作机制。为推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对年度支出的绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。强化绩效，积极开展预算绩效目标申报工作，在预算编制过程中，积极促进预算编制规范化、精细化、标准化、绩效化和公开化，并进一步强化预算项目的绩效目标编审。三是强化日常监管，确保资金使用效益。进一步规范政府采购，合理合法制定人员类和公用类经费预算，加强帐务管理，规范资金的使用，切实做到专款专用，提高职工满意度。

2023年我单位对人员经费和公用经费都做了绩效评价，根据“三保”政策保工资，我单位对86名职工的工资及福利费用等共计1088.63万元做了预算绩效评价，针对86名职工，按月及时准确足额地发放，保证职工的工资收入，提高职工的满意度。

对公用经费共计140.86万元进行预算绩效评价，保证单位的正常运行，办公的正常运转，提高办公效率，办公取暖费，提升办公的环境，保证正常的办公条件，提高职工的满意度。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年部门预算表

[1]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门收支总体情况表.xlsx

[2]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门收入总体情况表.xlsx

[3]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门支出总体情况表.xlsx

[4]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

[5]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门财政拨款支出表.xlsx

[6]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算支出情况表.xlsx

[7]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算基本支出表.xlsx

[8]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

[9]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门一般公共预算机关运行经费.xlsx

[10]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

[11]2023年天水市秦州区住房建设事务服务中心部门管理转移支付表.xlsx

12、天水市秦州区住房建设事务服务中心整体支出绩效目标表(汇总).xls