按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区人民医院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区人民医院始建于1956年，是天水地区建院最早的一所集医疗、教学、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。承担着秦州区六十多万人民群众的基本医疗保障、疾病预防、社区、母婴保健、残疾鉴定、科研教学等职能。医院于2017年初搬迁至西十里，新院区地理位置优越，辖区人口密集，靠近天水市高速公路西出口，极大地方便了广大群众的就医需求。

秦州区人民医院占地面积34.68亩，规划总建筑面积38090平方米，设置床位420张。医院现有大型医疗设备包括128层CT 2台，西门子1.5T超导型磁共振成像系统1台，数字化医用X射线摄影设备(DR)2台，数字胃肠机1台，中型C型臂血管机1台。功彩色超声9台。大型生化仪3台。

医院自搬迁以来，内强管理提质增效，外树形象优化服务，先后于2018年完成重症医学科和新生儿重症监护室2个重点专科建设， 2019年通过国家综合医院等级评审被评为二级甲等综合医院，2020年荣获“国家级节约型公共机构示范单位”荣誉称号。

全院有职工453人，建院以来始终秉持 “精准诊断、精细治疗、优质服务、至善至诚”的办院宗旨，围绕“以病人为中心”、“以医疗质量为核心”的愿景， 抓牢稳定、改革、发展这个主线，凝心聚力，深化改革，转变理念，强化管理，努力提高业务技术水平，完善服务功能，竭诚为广大人民群众提供优质便捷的医疗服务，满足人民群众的健康需求。

二、机构设置

天水市秦州区人民医院现有36个科室，其中临床科室20个，包括内一科、内二科、内三科、中医科、儿科、妇产科、新生儿科、普外科、骨科、理疗科、体检科、眼科、耳鼻喉头劲外科、重症医学科等；医技科室6个，包括检验、放射、功能等，辅助科室5个，包括门（急）诊收费、住院结算、医保、药械等、行政科室5个，包括办公室、财务科、人事科、后勤等。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算1416.01万元，比上年2870.8万元相比减少1454.79万元，与上年同期相比减少51.06％。原因：今年预算中未包含事业收入预算。

（二）全年支出

1.基本支出预算1416.01万元，占总支出预算的100％，较上年2870.8万元相比减少1454.79万元，与上年同期相比减少51.06％。其中：工资福利支出1342.75万元、对个人和家庭补助支出45.01万元、商品和服务支出28.25万元。原因：今年支出预算中未包含事业支出预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：0万元，较上年减少0万元，与上年0万元同期相比减少0。增减变化原因：今年未列支项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：248.08万元，较上年269.95万元相比，减少了21.87万元，减少了8.1%，减少的主要原因是：财政供养在职人员当年退休11人。

卫生健康支出：1076.45万元，较上年2596.4万元相比，减少了1519.95万元，减少了58.54%，减少的主要原因是：今年预算支出中未包含事业支出预算。

住房保障支出：91.47万元，较上年106.76万元相比，减少了15.29万元，减少了14.32%，减少的主要原因是：财政供养在职人员当年退休11人。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位2023计划培训职工，预算费用0.04万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

（四）机关运行费

机关运行经费预算总额18.12万元，其中：培训费0.04万元；工会经费9.15万元；福利费19.06万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2023年秦州区人民医院政府采购预算5112.17万元，与上年0万元同期相比增加100％，增加的原因：上年未采购，2023年开始采购。其中：工程类583万，货物类3548.17万元、服务类981万元。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产13278.63万元。其中：房屋530万元，其他固定资产12748.63万元。截止2022年12月累计折旧8306.41万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位2023年预算人员类项目经费1387.76万元；公用项目经费28.25万元。

1、人员类项目经费1387.76万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数113人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费28.25万元。按照“三保”政策，保证单位运行维护，确保单位办公、取暖、培训正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区人民医院2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区人民医院 2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区人民医院 2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区人民医院 2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区人民医院 2023年财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区人民医院 2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区人民医院 2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】秦州区人民医院 2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】秦州区人民医院 2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区人民医院 2023年政府基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区人民医院 2023年部门管理转移支付表.xlsx