目录

第一部分 天水市秦州区应急管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年天水市秦州区应急管理局预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 天水市秦州区应急管理局一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、单位绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年秦州区应急管理局预算表

一.2023年天水市秦州区应急管理局收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区应急管理局收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区应急管理局支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区应急管理局财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区应急管理局财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区应急管理局门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区应急管理局政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区应急管理局管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区城市管理综合执法局2023年预算公开如下：

第一部分秦州区应急管理局概况

一、单位职责

负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（二）应急指挥中心。负责承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接驻秦州区解放军和武警部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。

（三）风险监测和综合减灾股。承担区抗震救灾指挥部、抗旱防汛指挥部、城市防汛办公室等职责。编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，指导自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。负责水旱灾害的调查评估工作。

（四）救援协调和预案管理局。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作。指导各镇、街道办事处、工业园区及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家组管理工作。

（五）火灾防治管理股。承担区消防委员会、森林防火指挥部等职责。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责火灾事故查处。

（六）危险化学品安全监督管理股（政务服务管理股）。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责区政务大厅行政审批事项办理。

（七）安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法承担矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

（八）安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。参与重要会议材料和文件的起草工作。

（九）救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上报、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拔和紧急配送，承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。推动应急避难场所建设。

（十）法规教育股。组织起草有关应急管理的地方性法规。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政准入的法制审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。组织开展普法活动。负责全区应急管理系统干部教育培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众知识普及工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（十一）政治部。协助局党组开展党的建设、思想政治建设、意识形态和干部队伍建设工作。政治部日常工作由办公室承担。

第二部分2023年秦州区应急管理局预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算847.36万元，比上年1380万元减少532.64万元，与上年同期减少38.59%。减少原因：专项资金减少。

二、全年支出

1.基本支出预算847.36 万元，占总支出预算的100%，较上年638.58万元增加208.78万元，与上年同期相比增长32.69 %，其中：工资福利支出759.3万元、对个人和家庭补助支出 1.2万元、商品和服务支出86.86万元。工资福利支出比上年有所增加，原因：人员增加工资等相对增加。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：人员经费增加。商品和服务支出比上年增加，原因：人员增加，经费支出增加。

2.项目支出预算：

本单位今年无项目经费

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元，比上年2.49万元，减少2.49万元，下降了 100 %，主要原因是：年初预算未将工会经费列入到此科目。

社会保障和就业支出：104.31万元，比上年 94.73 万元，增加9.58万元，增长10.11 %。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出：27.57万元，上年无支出，主要原因是：人员增加。

住房保障支出：48.42万元，比上年44.64万元，增加3.78万元，增长了8.46%。主要原因是：人员增加。

教育支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是：无教育支出。

灾害防治及应急管理支出：667.06万元，比上年1237.66万元，减少570.6万元，下降了 46.1%，主要原因是：今年项目压减。

四．非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年260万元减少了260万元，原因是：非税收入未做预算。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：无政府性基金预算

第三部分秦州区应急管理局一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算0.2万元，比2022年0.41万元有增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年 0万元无增减变化，

2.公务接待费0.2万元，比2022年0.41万元减少了0.21万元，原因：严格按照国家八项规定节约控制。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万无增减变化，

二、培训费情况说明：培训费6.05万元，比2022年0万元有增减变化，原因：去年该费用未列入三公经费。安排情况说明：培训费预算共计6.05万元，用于对各个企业矿山负责人，安全工作人员进行安全知识普法培训预计按最少10次计，一次300人左右，需租赁会议室，聘请老师，后勤保障，印刷资料，笔、文件袋、笔记本。

安全生产月普法宣传，全国自然灾害综合风险普查宣传和各类法律法规宣传印发宣传单，宣传牌等

三、会议费情况说明：本单位今年没有会议费。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排86.85万元，其中：办公费:9.5万元，印刷费：7万元，水费：2万元，电费：2万元，邮电费：2万元，取暖费：9.08万元，维修（护）费：10万元，培训费：6.05万元，公务接待费：0.2万元，劳务费：0.65万元，委托业务费：0.8万元，工会经费：4.84元、福利费：10.08万元、其他交通费：22.14万元、其他商品和服务支出：0.5万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额2008.8万元，与上年同期1834.86万元相比下降33.47％，其中货物817.8万元，工程600万元，服务591万元，增加原因：今年新增消防大队需购买一批办公设备。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计442.59万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产442.59万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计442.59万元，其中：房屋面积共计80平方米，价值共计1.61万元，车辆3辆，价值共计49.7万元，专用设备价值共计130万元，家具、用具、装具价值共计38.36万元、通用设备202.92万元。

三、单位绩效评价开展情况说明：本单位对人员类和公用类进行了2023年部门绩效评价，填写了绩效目标申报表。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，专款专用，不挪用、挤占资金。一是组织机构逐渐健全，为加强财政专项资金管理提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局多次会议进行强调和安排,专人负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。二是建立绩效管理工作机制。为推动绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任规范工作内容，对年度支出进的绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。三是强化日常监管，确保资金使用效益。进一步规范政府采购，合理合法制定经费预算，加强账务管理，提高群众满意率。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年秦州区应急管理局预算表

【1】2023年天水市秦州区应急管理局收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区应急管理局收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区应急管理局支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区应急管理局财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区应急管理局财政拨款支出表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区应急管理局一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区应急管理局政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区应急管理局管理转移支付表.xlsx

12、天水市秦州区应急管理局整体支出绩效目标表 （本级）.xls