按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区交通运输局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦政办﹝2002﹞52号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施交通运输管理方面的法律、法规，坚持依法行政，依法管理；负责全区区、乡公路的勘测、设计、养护、管理、改建、新建及公路绿化的规划与组织实施；负责全区乡（镇）村区间公路网络的规划勘测、设计及技术指导；负责全区区、乡道路建设的质量监督、检查和验收 ；负责协调公路的征地、拆迁、资金筹集等工作；编制全区区、乡道路整修、养护及民工勤的年度计划，并负责组织、检查和验收工作；负责全区区运输五大市场（客运市场、货运市场、搬运装卸市场、运输服务市场）的管理，监督全区车辆线路、维修网点审批及车辆年检、运输规费征收等工作；负责全区路政管理与交通战备工作；负责局属运输企业的职工安置及国有资产管理工作；负责局系统精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；配合公安交警部门搞好全区交通运输安全教育和运输安全管理工作，负责区属道桥、车站及劳动车辆的安全管理；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。”

二、机构设置

本部门由区交通运输局局机关、2个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区交通运输局，全额拨款的行政单位。行政编制17人（含行政工勤编制6人）。实有在职人数14人(公务员9人，行政工勤5人） ，遗属2人，乡企专干22人。

二级单位：天水市秦州区农村公路养护站，全额拨款的事业单位。事业编制17人，实有在职人数16人。

二级单位：天水市秦州区交通事务服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制16人，实有在职人数22人（其中，事业干部13人，事业工勤人员2人，项目人员7人）。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算826.40万元，比上年减少140.84 万元，与上年同期相比减少14.56％。原因：项目支出减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算738.00万元，占总支出预算的89.30％，较上年增加253.31万元，与上年同期相比增长52.26 %，其中：工资福利支出669.48万元、对个人和家庭补助支出4.38 万元、商品和服务支出64.15万元。增减变化原因：新调入人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：88.4万元，占总支出预算的10.7％，较上年减少394.15 万元，与上年同期相比降低81.68％。增减变化原因：农村公路养护人员工资列入项目支出预算，其他项目未列入年初预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出88.4万元，其中：

农村公路养护人员工资88.4万元；

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：96.29万元，比上年83.80万元，增加12.49万元，增加了14.90%。主要原因是：人员增加，养老保险缴费和职业年金缴费增加。

卫生健康支出：24.55万元，比上年21.54万元，增加3.01万元，增加了13.97%。主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

交通运输支出：662.48万元，比上年827.43万元，减少164.95万元。减少了19.94%。主要原因是：项目减少未列入年初预算。

住房保障支出：43.08 万元，比上年32.31增加10.77万元，住房公积金增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

我单位2023年无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位2023年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0.44 万元，减少0.44万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0 万元，比2022年0.44万元，减少0.44万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

我单位2023年培训费安排5.39万元。

（二）会议费

我单位2023年会议费安排0万元。

（三）机关运行费

1.办公费 14.82万元

2.手续费 0.05万元

3.电 费 1.00万元

4.邮电费 0.50万元

5.取暖费 2.41万元

7.差旅费 1.00万元

8.物业管理费 0.23万元

9.维修（护）费 5.00万元

10.劳务费 4.00万元

11.委托业务费 1.50万元

12.租赁费 1.00万元

13.印刷费 0.05万元

14.培训费 5.39万元

15.工会经费 4.31万元

16.福利费 8.98万元

17.其他交通费用 13.92万元

按照预算安排，2023年机关运行经费预算安排64.15万元，比上年增加了23.37万元，主要原因是交通补贴列入机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额26.67万元，与上年20.37万元同期相比增长23.62％，增减变动原因：人员增加，办公物资短缺，2023年需采购。

（四）国有资产占用情况

秦州区交通运输局2022年末固定资产107019.33万元（原值），无形资产-土地1元。

固定资产107019.33万元（原值）：

1、房屋及构筑物： 106841.87万元

2、通用设备： 84.29万元

3、专用设备： 67.14万元

4、家具、用具、装具及动植物：26.02万元

（五）部门绩效评价开展情况说明：

按照国家、省、市深化农村公路管理养护体制改革的意见，农村公路养护属于地方财政事权，资金原则上由地方通过自有财力安排。 从2021年开始，农村公路养护工工资纳入市、县区两级一般公共财政预算，并建立周期不超过五年的调整、增长机制。目前我区现有普通省道108.589K/4条、县乡村道计1963.683Km/575条（县道364.02Km/19条、乡道479.362Km/40条、村道1120.301公里516条）。全年养护工工资共计88.4万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区交通运输局2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区交通运输局2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区交通运输局2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区交通运输局2023年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区交通运输局2023年财政拨款支出表表.xlsx

【6】秦州区交通运输局2023年一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【8】秦州区交通运输局2023年一般公共预算支出情况“三公”经费、会议费、培训费安排表.xlsx

【9】秦州区交通运输局2023年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区交通运输局2023年政府基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区交通运输局2023年部门管理转移支付表.xlsx