按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区回民小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

我校为1个独立核算机构，全额财政拨款。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算448.81 万元，比上年增加0.48万元，与上年同期相比增长0.1 ％。原因：教职工薪酬正常晋升。

（二）全年支出

1.基本支出预算448.81 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加0.48 万元，与上年同期相比增长0.1 %，其中：工资福利支出 332.58万元、对个人和家庭补助支出78.29万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：教职工薪酬正常晋升。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。增减变化原因：无

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元，其中：本年度无项目预算。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 2.37万元，比上年2.37万元，增加 0万元，增长了 0 %，主要原因：人员无变化。

教育支出332.58万元，比上年332.33万元，增加0.25万元，增长了0.7%。主要原因是：人员增加，政策性增资预算增加 。

社会保障和就业支出：78.29万元，比上年78.06 万元，增加0.23万元，增长了0.29 %。主要原因是：教职工薪酬正常晋升。

卫生健康支出：0 万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：无

住房保障支出：35.57 万元，比上年35.57 万元，增加0 万元，增加了0 %。主要原因是：人员无变化。

无其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

2021年本单位无纳入预算管理的行政事业性收费。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2020年0 万元无增减变化。其中：无。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年0 万元无增减变化。

（二）培训费0万元。

（三）会议费：0万元，比2020年0万元,无增减变化。

（四）机关运行费：

机关运行费0万元，比2020年0万元,无增减变化。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额 6.12万元，与上年同期相比上涨86.6％，其中货物6.12万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：由于采购方式的变化，部分服务不列入政府采购计划范围。

（二）国有资产占用情况：截止2020年底资产总原值343.88万元；折旧214.47万元；净值129.41万元。其中土地、房屋及构筑物原值184.04万元；折旧 106.12万元；净值77.92万元。通用设备原值101.34万元；折旧 87.21万元；净值 14.13万元。专用设备原值6.02万元；折旧 5.11万元；净值0.92万元。图书、档案原值14.9万元；折旧0万元；净值14.9万元。家具、用具、装具及动植物原值37.34万元；折旧16.03万元；净值21.31万元。无形资产原值0万元；折旧 0万元；净值0万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：工资福利支出 332.58 万元，主要用于学校教职工薪酬的准确及时发放，保障教职工正常生活所需。对个人和家庭补助支出78.29万元，主要用于学校教职工基本医疗保险基金和住房公积金的及时缴纳，保障教职工医疗救治和购买住房、退休教师取暖所需。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支