按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区平南初中2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区平南初中隶属于天水市秦州区教育局，为农村独立初中，副科级，全额拨款型事业单位，主要职责为教育教学。

二、机构设置

天水市秦州区平南初中隶属于天水市秦州区教育局，为一所农村独立初中，核定编制65人，内设教务处，政教处，总务处，工会，团委，办公室。截止2021年末有在职专业技术人员62人，事业工勤人员1人，退休教师9人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算 672.73 万元，比上年减少 7.73 万元，与上年同期相比下降1.14 ％。原因：人员减少，工资减少。

1.基本支出预算 672.73 万元，占总支出预算的100 ％，较上年减少7.73万元，与上年同期相比下降1.14 %，其中：工资福利支出616.5万元、对个人和家庭补助支出 56.23 万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：人员减少，工资减少 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年或减少0 万元，与上年同期相比下降 0 ％。 增减变化原因：较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 3.43 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.43万元，比上年年3.47万元，减少 0.04万元，减少了1.15 %，主要原因是人员减少。

教育支出：510.06万元，比上年515.34万元，减少5.28，减少了1.02%，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出： 107.73 万元，比上年 109.58 万元，减少1.85万元，减少了1.69 %。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出： 0万元，比上年0 万元，增加 0万元，增长了0 %。主要原因是较上年无变化。

住房保障支出：51.51 万元，比上年52.07 万元，减少 0.56万元，减少了1.08%。主要原因是人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费：0万元

（三）会议费：0万元

（四）机关运行费：0万元

（各单位自行从2021年部门预算系统中提取三公经费

、培训费、会议费、机关运行费的数据）

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 0万元，与上年同期相比（增长或下降） 100 ％，其中货物 0万元，工程 0万元，服务 0万元，增减变动原因：2021年政府采购预算支出0万元；

（二）国有资产占用情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是较上年无变化。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门认真组织开展对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金313.94万元，占一般公共预算项目支出总额的31.89%。共组织对人员经费中的绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出302.02万元。其中，对人员经费中的绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出等3个项目由本单位开展绩效评价。涉及一般公共预算支出302.02万元。其中，对天水市秦州区平南初中整体支出由本单位开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，人员经费自评得分为良。主要产出和效果：一是保障教育教学正常运转，激发教职工工作积极性，提高教育教育质量，保障教职工社保待遇和住房保障待遇按时发放；二是完成教育教学活动和其他日常工作