一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天机编办批字〔2019〕2号文件批复，区老干部事务服务中心加挂秦州老年大学牌子，副科级建制，隶属区委组织部，主要承担老干部综合服务等职能。

（二）机构设置

天水市秦州区老干部事务服务中心，核定财政全额拨款事业编制9名，副科级领导职数1名。实有在职人数7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计144.98万元，支出总计144.98万元。与2020年决算数相比，收入减少66.06万元、减少31.3%，主要原因是项目收入减少；支出减少66.06万元、减少31.3%，主要原因是严格控制公用经费支出。

本部门2021年度收入合计131.76万元，其中：财政拨款收入131.76万元，占100%；

本部门2021年度支出合计144.98万元，其中：基本支出86.5万元，占59.66%；项目支出58.49万元，占40.34%；

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加13.22万元，主要原因是当年度使用上年度结转和结余资金所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计131.76万元，较上年决算数减少75.06万元、减少36.29%，主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加29.49万元，增长28.84%。主要原因是指标调剂导致比预算数减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计144.98万元，较上年决算数减少28.79万元、减少16.57%，主要原因是严格控制公用经费支出。较年初预算数增加29.49万元，增长25.53%。主要原因是当年度使用上年度结转和结余资金所致。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出67.24万元，占46.38%，较年初预算数减少14.42万元，主要原因是指标调剂导致预算数比决算数减少。外交支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；社会保障与就业支出69.83万元，占48.16%，较年初预算数增加43.59万元，主要原因是机关养老保险和职业年金增加；医疗卫生与计划生育支出2.87万元，占1.98%，较年初预算数增加0.34万元，主要原因是当年新增加支出项目；节能环保支出00万元，占0%，较年初预算数无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；住房保障支出5.04万元，占3.48%，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是预算数大于支出数所致；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出86.5万元。其中：人员经费79.91万元，较上年减少32.21万元，主要原因是津贴补贴及奖励金减少所致。人员经费用途主要包括基本工资32.95万元，津贴补贴11.22万元，奖金2.12万元，机关事业单位基本养老缴费7.06万元，职工基本医疗缴费2.65万元，其他社会保险缴费0.34万元，住房公积金5.03万元，退休费1.64万元，生活补助2.53万元，奖励金14.37万元。公用经费6.59万元，较上年减少0.82万元，主要原因是工会经费减少，福利费增加所致。公用经费主要包括办公费3.33万元，水费0.48万元，电费1.45万元，邮电费0.21万元，维修（护）费0.1万元，工会经费0.57万元，福利费0.45万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因本单位2021年无三公支出，2021年无公务接待、无公务车运行费、无公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车；公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2021年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项