按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施三农工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责农业领域执法；为涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定提供建议。（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。（三）提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担和支农惠农政策的落实。（四）负责全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责全区畜牧业、渔业产业的监督管理。拟订并组织实施全区兽药饲料及添加剂的生产、经营的监督管理工作；负责全区畜禽屠宰行业发展规划和监督管理；拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施；负责动物及动物产品的检疫管理，动物防疫条件审查管理工作；负责全区动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医人员的管理；负责全区种畜禽生产经营管理。负责全区畜牧兽医行业行政奖励。（六）负责全区种植养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、农产品检验检测体系建设。（七）组织全区农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责保护区外水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。监管农产品产地环境和农业清洁生产。实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展的相关工作。管理全区外来植物物种。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，督促实施有关农业生产资料地方标准。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。负责全区农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。（十）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业投资项目管理职责。（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。（十二）负责全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，看展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）督促农业、农机方面的行业技术标准和产品质量标准的长效运行；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护；组织协调种子、农药、肥料等农业投入品的生产调度、质量检测、鉴定和执法监督管理；负责农业、农机、农经行政执法和执法队伍建设工作，按照权限受理涉农纠纷和案件，有力维护全区农业生产安全和农村社会稳定。（十四）承办区政府授权的有关农业涉外事务，负责实施农业对外援助项目；组织有关农业对外经济技术交流与合作。（十五）承办区委、区政府、区委农村工作领导小组和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

天水市秦州区农业农村局部门预算包括：秦州区农业农村局本级，秦州区农业综合行政执法队，秦州区果业发展中心秦州区现代农业综合开发服务中心，秦州区农业技术综合服务中心，秦州区农业农村经济服务中心，秦州区农机服务中心，秦州区种业服务中心，秦州区农产品质量安全监测中心。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算4275.12万元， 比上年增加5.17万元，与上年同期相比增长0.12％。原因：工资增长。

（二）全年支出

1.基本支出预算3855.12万元，占总支出预算的90.17 ％，较上年增加546.67万元，与上年同期相比增长16.52 %，其中：工资福利支出 3544.73万元、对个人和家庭补助支出 24.86 万元、商品和服务支出285.53 万元。增减变化原因：工资增长。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：420万元，占总支出预算的 9.82 ％，较上年减少541.5 万元，与上年同期相比减少56.32 ％。增减变化原因：项目减少。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出420 万元。

村级公益性设施共管共享项目资金420万元。

根据天农领办【2019】11号天水市农村村级公益性设施共管共享工作方案》、天秦农办发【2019】4号《天水市秦州区农村村级公益性设施共管共享工作实施方案》，在全区420个行政村推开农村村级公益性设施共管共享工作，实现每个行政村都有村级公益性设施共管共享理事会、村级公益性设施管护基金、和公益性岗位，村级公益性设施管护工作覆盖到所有自然村，申请420万元用于每个行政村设立管护基金1万元。

项目资金来源：财政拨款

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：517.41 万元，比上年524.45 万元减少7.04万元，减少了1.34 %。主要原因是：机构改革，人员划转。

医疗卫生支出：131.62 万元，比上年127.33万元，增加4.29 万元，增长了3.37 %。主要原因是：工资增长。

农林水支出：3395.36 万元，比上年3338.03 万元，增加 57.33万元，增长了1.72%。主要原因是：工资增长。

住房保障支出：230.73 万元，比上年235.08万元，减少 4.35万元，减少了1.85 %。主要原因是：机构改革，人员划转。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算 30.66万元，比2022年1.82 万元增加28.84万元，增加原因：培训费列入三公经费预算管理。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费 1.82 万元，比2022年 1.82 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2022年 0万元无增减变化。

4.培训费28.84万元，比2022年增加28.84万元，增加原因：培训费列入三公经费预算管理。

（二）会议费

无

（三）机关运行费：285.53万元。其中：

（1）办公费：18.18万元

（2）印刷费：8万元

（3）手续费：1万元

（4）水费：2万元

（5）电费：4.4万元

（6）邮电费：4万元

（7）咨询费：2万元

（8）物业管理费：31万元

（9）差旅费：8万元

（10）维修（护）费：4万元

（11）劳务费：3万元

（12）委托业务费：10万元

（13）租赁费：4万元

（14）专用材料费：3万元

（15）取暖费：26.19万元

（16）培训费：28.84万元

（17）公务接待费：1.82万元

（18）专用材料费：3万元

（19）工会经费：23.07万元

（20）福利费：48.07万元

（21）其他交通费：54.96万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额 19629.05万元，与上年同期相比增加13.55％，其中货物18520.25万元，服务1108.8万元，增减变动原因：衔接资金项目增加。

（二）国有资产占用情况：

本单位占有国有资产：办公房屋：7610.01平方米(该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产)；车辆共计：10 辆，价值：99.56万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1、项目类绩效评价开展情况：

村级公益性设施共管共享项目资金420万元。

成立理事会420个，公益性岗位2591个，服务岗位2591个成立420个行政村村级公益性设施共管共享工作理事会、管护基金420万元、落实公益性岗位，选聘公益性岗位2591个。达到420个行政村全面开展村级公益性设施共管共享工作，完善乡村治理体系，保障村级公益性设施正常运转，发挥长期效益，建设好美丽乡村。

2、公用经费类绩效评价开展情况：

2023年公用经费预算285.53万元；其中：办公费18.18万元，印刷费8万元，咨询费2万元，手续费1万元，水费2万元，电费4.4万元，邮电费4万元，取暖费26.19万元，物业管理费31万元，差旅费8万元，维修（护）费4万元，租赁费4万元，培训费28.84万元，公务接待费1.82万元，专用材料费3万元，委托业务费：10万元，工会经费23.51万元，福利费48.07万元，其他交通费,54.96万元。按照“三保”政策保运转，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行，提升办公区域环境及公共服务能力，建立公用经费长效管理机制。

3、人员经费类绩效评价开展情况：

2023年人员经费预算3569.59万元；其中：基本工资1307.89万元，津贴补贴321.71万元，奖金624.24万元， 绩效工资 435.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费323.99万元，职业年金162万元， 职工基本医疗保障缴费131.62万元， 其他社会保障缴费6.99万元，住房公积金230.73万元，退休费20.37万元，生活补助4.05万元，其他对个人和家庭的补助支出0.43万元 。按照“三保”政策保工资，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数351人，建立人员经费长效管理机制，保证发放准确到位，使职工满意度到达85%以上。

名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

（1）秦州区农业农村局2023年部门收支总体情况表（汇总）.xlsx

（2）秦州区农业农村局2023年部门收入总体情况表（汇总）.xlsx

（3）秦州区农业农村局2023年部门支出总体情况表（汇总）.xlsx

（4）秦州区农业农村局2023年财政拨款收支总体情况表（汇总）.xlsx

（5）秦州区农业农村局2023年财政拨款支出表（汇总）.xlsx

（6）秦州区农业农村局2023年一般公共预算支出情况表（汇总）.xlsx

（7）秦州区农业农村局2023年一般公共预算基本支出表（汇总）.xlsx

（8）秦州区农业农村局2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（汇总）.xlsx

（9）秦州区农业农村局2023年一般公共预算机关运行经费（汇总）.xlsx

（10）秦州区农业农村局2023年政府性基金预算支出情况表（汇总）.xlsx

（11）秦州区农业农村局2023年部门管理转移支付表（汇总）.xlsx

（12）秦州区农业农村局2023年绩效目标表.xls