目录

第一部分 天水市秦州区招商局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2023年部门预算表

一.2023年天水市秦州区招商局部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区招商局部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区招商局部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区招商局部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区招商局部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区招商局部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区招商局部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区招商局2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

2023年收入预算160.58万元，比上年177.14万元减少16.56万元，与上年同期相比减少9%。减少原因：项目支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算160.58万元，占总支出预算的100%，较上年147.14万元增加13.44万元，与上年同期相比9 %，其中：工资福利支出142.23万元、对个人和家庭补助支出 0.4万元、商品和服务支出17.94万元。增减变化原因：人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。对个人和家庭补助支出较上年有所增加，原因：退休人员增加一人。商品和服务支出比上年增加，原因：人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年减少30万元，与上年同期相比下降100％。减少原因：压减一般性项目支出。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出0万元。

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出126.48万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排126.48万元，比上年145.94万元，减少19.46万元，下降了13%，主要原因是：人员减少，经费减少。

社会保障和就业支出：19.93万元，比上年21.79万元，减少1.86万元，下降了8%。主要原因是：人员减少，经费减少。

卫生健康支出：5.14万元，比上年5万元，减少0.14万元，下降2 %。主要原因是：人员减少，经费减少。

住房保障支出：9.02万元，比上年10万元，减少0.98万元，下降了9%。主要原因是：人员减少，经费减少。

教育支出：0万元，比上年0万元，增加了0万元，主要原因是：较上年无变化。

四、非税收入安排情况：

2023年非税收入预算安排0万元，比上年0万元，无增减变化。

五、政府性基金预算支出情况：

2023年政府性基金预算安排0万元，比上年0万元增加了0万元，原因是：无增减变化。

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

2023年三公经费预算3.13万元，比2022年2.65万元有增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化，原因：本单位无因公出境费用。

2.公务接待费3.13万元，比2022年2.65万元有增减变化，增加0.48万元，原因：因本单位性质，增加公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0 万元，无增减变化，原因：本单位无公务用车。

二、培训费情况说明：培训费1.13万元，比2022年1.25 万元，有增减变化，原因：人员减少，经费减少。

三、会议费情况说明：会议费0万元，比2022年0万元，无增减变化，原因：无会议经费支出。

四、机关运行费情况说明

按照预算安排11.80万元，其中：1.办公费3.66万元，2.印刷费0万元，3.手续费0万元，4.水费0.12万元，5.电费0.38万元，6.邮电费1.44万元，7.差旅费0万元，8.维修维护费0万元，9.物业管理费0万元，10.委托业务费0万元，11.咨询费0万元，12.租赁费0万元，13.其他交通费用4.2万元，14.公务接待费2万元。

第四部分其他重要事项情况说明：

一、政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额39万元，与上年同期37.75万元相比增长3％，其中：货物9.38万元，工程0万元，服务29.62万元，增减变动原因：因单位工作需要增加政府采购。

二、国有资产占用情况：

我单位资产占用情况如下：资产总计72.24万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产72.24万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计72.24万元，其中：房屋面积共计280平方米，价值共计66.6万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计0万元，家具、用具、装具价值共计3.37万元、通用设备2.26万元。

三、部门绩效评价开展情况说明：

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，转款专用，不挪用、挤占资金。

本单位共有职工人数12人，其中在职人员12人（参公人员5人，事业人员7人），离退休人员2人。人员经费2023年预算数为142.23万元，该项目主要用于保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出以及部分社会保障支出。经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

本单位公用经费2023年预算数为17.95万元，该项目主使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，压缩“三公经费”支出,确保资金效益得到充分发挥。通过公用经费的合理支出保障了机关工作的正常运转，采购的办公用品提高了办公质量，为职工提供了舒适的办公环境。

第五部分名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分2023年部门预算表

【1】2023年天水市秦州区招商局部门收支总体情况表.xlsx

【2】2023年天水市秦州区招商局招商局部门收入总体情况表.xlsx

【3】2023年天水市秦州区招商局部门支出总体情况表.xlsx

【4】2023年天水市秦州区招商局部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】2023年天水市秦州区招商局部门财政拨款支出情况表.xlsx

【6】2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】2023年天水市秦州区招商局部门一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】2023年天水市秦州区招商局部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】2023年天水市秦州区招商局部门管理转移支付表.xlsx

12、天水市秦州区招商局整体支出绩效目标表（汇总）.xls