按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将华岐镇人民政府2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字【2020】39号文件精神，华岐镇党委、政府职能职责规定如下，华岐镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市秦州区娘娘坝镇人民政府：单位性质：行政单位， 编制数51人，实有在职人数91人，离退休人数10人，遗属人员0人，办公用房面积3138平方米。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1086.46万元，比上年增加95.25万元，与上年同期相比增长9.61％。原因：机构改革，站所划归政府。

（二）全年支出

1.基本支出预算1086.46万元，占总支出预算的100％，较上年增加95.25万元，与上年同期相比增长9.61％。，其中：工资福利支出782.65万元、对个人和家庭补助支出70.35万元、商品和服务支出233.47万元。增减变化原因：机构改革，站所划归政府。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年无增减变化，与上年同期相比0％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出885.37万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排885.37万元，比上年379.78万元，增加 505.59万元，增长了133.13%，主要原因是：机构改革，站所划归政府。

社会保障和就业支出：135.72万元，比上年140.96万元，减少5.24万元，减少3.72%。主要原因是：人员调出。

住房保障支出：65.37万元，比上年68.59万元，减少3.22万元，减少了4.7 %。主要原因是：人员调出。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算3.13万元，比2020年3.13万元，增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.13万元，比2020年1.13万元，增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2020年2万元无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费预算支出5.35万元，较上年增加0万元，同期相比增长100%。

（三）会议费

2022年度未安排会议费用支出。