按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区水务局（本级）2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2、贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

3、负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

4、负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

5、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

6、负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

7、组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

8、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

9、负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

10、组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

11、负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

12、指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

13、承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

14、依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

15、承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

16、职能转变，区水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽，。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、机构设置

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心等8个事业单位。现有在职干部职工133人，其中领导班子4人，非班子成员科级干部9人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算2453.47万元，比上年增加759.84万元，与上年同期相比增加30.97％。原因：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1410.93万元，占总支出预算的57.5％，较上年增加1248.9万元，与上年同期相比上升772.69%，其中：工资福利支出1171.63万元、对个人和家庭补助支出123.65万元、商品和服务支出115.65万元。增减变化原因：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1042.54万元，占总支出预算的42.49％，较上年减少489.46万元，与上年同期相比下降31.95％。增减变化原因：由于预算绩效审核项目减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出1042.54万元，其中：1.水利工程建设300万元；2.水土保持100万元；3.水资源节约管理与保护200万元；4.水质监测42.54万元；5.其他水利支出400万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出6.79万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.79万元。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

社会保障和就业支出：217.4万元，比上年20.57万元，增加了196.83万元，增加了956.88 %。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。农林水支出：2127.54万元，比上年1532万元，增加595.54万元，增加了38.87%。主要原因是：其他战队项目预算均并入区水务局。

住房保障支出：101.74万元，比上年10.28万元，增加91.46万元，增加了889.69%。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

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