一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，前身为地管市下的“天水市城市环境卫生管理所”，1980年撤地建市后，更名为“天水市秦州区环境卫生管理处”，2019年3月份根据天秦机编发【2019】1号文件更名为天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心。我单位依据相关法律法规实施有七项职能：1.道路清扫保洁。2.垃圾收集运输。3.垃圾处理。4.垃圾处置费征收。5. 实施三项行政审批职能6.环卫设施管理。7.环境卫生日常监管。

（二）机构设置

1.办公室（人事教育股）。负责机关日常工作的综合协调、文秘档案、保密安全、对外宣传、来信来访、两案办理、联络接待、会议组织、文件起草和印发等工作；负责精神文明建设、理论学习和社会治安综合治理等工作；负责工、青、妇以及计划生育工作；负责环卫作业工具、作业用品、车辆零配件、油材料、环卫工人劳动保障用品及办公耗材的购置及政府采购手续的办理等工作；负责单位机构编制和人事劳资工作；负责单位财政在编人员人事年报、工资年报、党员年报的统计及计划外用工人员人事档案管理工作；负责本单位专业技术职务申报、审核、评审和聘用、考核工作；负责环卫人才队伍建设的教育管理工作；负责计划外用工的聘用、工资等级制定、工资申报核发工作；负责人事管理及社会劳动保障等法律、法规、制度的落实工作；负责干部职工管理办法及社会养老保险办理、人事档案管理等工作。

2、党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责离退休党员服务保障等相关工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

3、计划财务股。负责编制核定年度财政预算安排；负责监督、管理、审计各部门刚性支出的预算执行及预算外资金的使用情况；负责环卫作业工具、作业用品、车辆零配件、环卫工人劳动保障用品、单位办公耗材的入库登记及管理配备工作；负责国有资产、固定资产的登记、变更、销毁等工作；负责城乡环卫所及作业部门经费的审核拨付工作；负责各项财务报表与分析工作；承办财政在编人员医疗保险、住房公积金管理工作；负责单位报账及财务管理工作。

4、业务技术股（数字化环卫管理中心）。负责拟定全区城乡环卫行业发展规划、技术指标和生产计划等工作；负责全区城乡环卫行业相关数据的分析、统计、汇总等工作；负责城乡环卫行业规范性文件的审核、报批和解释工作；负责全区城乡环卫作业质量的监督考核；负责制定城乡环卫管理作业人员的配置计划；负责制定作业时间、规程及环卫作业人员的调度安排工作；负责指导环卫作业车辆油料的审核工作；负责城市生活垃圾处置费用的量定和核算工作；负责全区城乡生活垃圾、餐厨垃圾、粪便排放证的办理和发放工作；负责指导城乡垃圾处理费及其他有偿服务费用的征收工作，负责全区城乡环卫设施、垃圾清扫清运量、垃圾成分等数据资料的调查摸底、采集汇总、建档整理等工作；负责环卫数字化管理中心的建设、运行、维护工作；负责业务技术人员的培训工作；负责协调、指导乡镇、街道（社区）开展环境卫生综合整治工作。

5、综合股（政务服务股）。负责单位规范性文件的调研、起草、论证、审查、报送、登记、备案和清理工作；负责衔接、协调、落实单位年度依法行政工作任务；负责制定单位年度学法工作计划，明确学法重点；负责落实依法行政工作台账统计制度，相关文书制作、发放、审核、回收及档案管理工作；负责环卫案件的审查备案工作；负责组织协调单位执法业务培训管理工作；负责做好环卫违法事件的统计上报工作；负责环卫执法管理事项的咨询、解释工作；负责对环卫执法管理工作进行指挥调度、综合协调和督查考核，协调跨部门开展城市重大综合治理、整治活动；负责环境卫生有关法律、法规和规章的宣传、教育工作；负责全区环卫核准事项的受理、办理及审核工作；负责政务服务大厅窗口的日常管理工作；负责“双随机、一公开”事项及平台运行工作；负责环卫管理信息平台建设、维护、运行工作；根据授权负责全区城乡建筑垃圾、工程渣土、装潢垃圾排放证的办理和发放工作；负责建筑垃圾、工程渣土、装潢垃圾处置费用的量定和核算工作。

6、督查股（党风政风监督室）。负责制订城乡环境卫生考核标准；负责目标管理责任书的起草、制定、修改工作；负责全区环境卫生管理作业质量的量化考核和监督检查工作；负责党风廉政建设、政风行风建设工作；负责监督检查环卫作业流程和环卫职工的作风建设等工作；负责对环卫管理人员行为、作风、纪律的监督、纠察和落实过错责任追究制度。

7、安监股。负责单位安全生产监督检查工作；负责建立、完善并组织实施环卫安全生产责任制管理和考核工作；负责各类突发性自然事件及安全事故的调查处置工作；负责环卫作业安全生产检查和隐患排查等工作；负责建立安全管理台帐，组织开展安全生产工作的宣传、教育与培训工作；负责及时纠正和处置环卫作业安全中存在的问题，做好整改落实的监督工作。

8、设施建管股。负责制定全区城乡环卫设施设备建设专项规划；负责城乡环卫基础设施项目的立项、用地、环评、水保、稳评等前期手续的办理工作；负责城乡环卫基础设施项目的选址、规划设计、征地拆迁、招投标、建设、验收以及运营维护工作；负责按照行业规范标准要求对城乡环卫基础设施的建设、运营、管理进行监督和业务技术指导；负责城乡环卫设施设备技术故障的鉴定及技术指导工作；负责全区公共厕所的建设、运营、维护公厕；负责城乡环卫设施、行业技术资料的建档管理工作。

9、村镇股（区全域无垃圾办公室）。负责全区全域无垃圾治理日常工作；对农村人居环境整治及全域无垃圾治理工作进行监督、考核、检查、验收；负责村镇环境卫生工作的业务指导、综合治理、监督检查、考核评比等工作；负责村镇垃圾中转站、垃圾处理场、垃圾收集点、公厕、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设与管理工作；负责村镇各类环卫设施设备的采购配置、管理调度和养护维修等工作的监督管理，提高环卫作业机械化水平；负责村镇环卫行业专业人才队伍建设，开展环卫人才培养、业务学习、教育管理等。

10、辖区环卫所。负责本乡镇、本辖区道路清扫保洁、垃圾收集运输处理的监督管理工作；负责垃圾处置费征收工作；负责对本乡镇、本辖区单位、门店、住户、商场、个人生产生活垃圾排放行为实施监督管理；负责本乡镇、本辖区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便排放初审工作；负责本乡镇、本辖区道路扬尘污染治理的监督管理工作；负责本乡镇、本辖区环卫设施的设置、运营、管理、维护工作；负责与本乡镇、本辖区企事业单位、门店、居民住户、建筑工地签订环境卫生目标管理责任书，并对目标管理责任书的落实情况进行监督、考核；负责本乡镇、本辖区内环卫作业管理人员的招聘及考核管理工作；按照乡镇地域划分和工作实际在各镇设置环境卫生综合管理所。

在城区设置成纪新城、七里墩、东关、北关、石马坪、大城、中城、西关、天水郡、城郊、西十里等辖区环境卫生管理所。

11、清扫清运大队。负责责任区域内道路的清扫保洁、洒水降尘、垃圾收集运输处理工作；负责全区城乡道路、人行道、街道广场等公共区域的人工和机械化清扫及垃圾收集运输的监督管理及考核工作；负责全区城乡道路的冲洗、洒水降温、喷淋除尘、除雪及各垃圾收集点灭蝇除臭的监督管理及考核工作；负责全区城乡道路清扫保洁人员配置，科学调整机械作业时间和路线的监督管理工作；负责清扫清运车辆和清运作业人员的日常管理、档案管理、教育培训、日常考勤和作业安全管理等工作；负责所有作业车辆商业保险的办理及环卫工人人身意外伤害保险的办理工作。根据作业性质不同分别设置清扫中队、清运中队、清洗中队、垃圾收集中队、机扫中队。

12、垃圾处置场。负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便和工程渣土的无害化处置工作；负责全区生产生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和粪便资源的开发利用和无害化处理、减量排放方针政策的研究制定等工作；负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便处置场地、周边环境、渗滤液处置的监测工作；指导全区生活垃圾分类收集处理相关技术的推广落实工作；负责垃圾处置工作人员的教育培训和日常管理等工作。

13、工程渣土所。负责对全区城乡施工单位产生的建筑垃圾、渣土和其它废弃物进行监督管理；负责与建设施工单位签订环境卫生目标管理责任书并做好监督和实施；负责对各类无证清运、乱排乱倒建筑垃圾等违章行为依法进行查处；负责对城市各出入口建筑垃圾管理站的管理工作。

14、环卫设施养护所。负责全区城乡环卫作业车辆、公共厕所、垃圾中转站、果皮箱、环卫工人休息等环卫设施设备的日常维护、检修及保养工作；负责环卫作业车辆等设施设备的登记、维修等工作；负责环卫设施设备的档案管理工作。

机关党委。负责机关和下设机构党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计13448.62万元，支出总计14055.07万元。与2020年决算数相比，收入增加1151.69万元、增长9.36%，支出增加711.59万元、增长5.33%，主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。

本部门2021年度收入合计13448.62万元，其中：财政拨款收入13448.62万元，占100%；

本部门2021年度支出合计14055.07万元，其中：基本支出2860.7万元，占20.35%；项目支出11194.37万元，占79.65%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计13448.62万元，较上年决算数增加1151.69万元，增长9.36%。主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。较年初预算数增加5604.36万元，增长41.96%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算5604.36万元。

本部门2021年度财政拨款支出合计14055.07万元，较上年决算数增加711.59万元，增长5.33%。主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。较年初预算数增加7105.85万元，增长50.55%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决或年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出13311.75万元，占94.71%，较年初预算数增加6362.53万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出；外交支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；国防支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；教育支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化.；社会保障与就业支出674.19万元，占50.65%，较年初预算数增加1117.71万元，主要原因是财政加大提高了基本养老金等补助资金；医疗卫生与计划生育支出43.72万元，占0.33%，较年初预算数增加43.72万元，主要原因是财政增加了卫生健康等补助资金；节能环保支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出10984.81万元，占82.52%，较年初预算数增加4290.67万元，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。农林水支出1532.34万元，占11.15%，较年初预算数增加1532.34万元，主要原因是年中追加安排人居环境整治基础设施建设专项经费支出预算；交通运输支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；金融支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；其他支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出000万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出000万元，占00%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2860.7万元。其中：人员经费1196.4万元，较上年减少290.99万元，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资474.22万元、津贴补贴55.82万元、绩效工资256.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.61万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费44.03万元、其他社会保障缴费45.5万元万元、住房公积金76.69万元、对个人和家庭的补助133.88万元（其中退休费12.18万元、生活补助2.12万元、奖励金119.58万元）。公用经费1664.3万元，较上年减少852.15万元，主要原因是压价一般性支出，重点项目资金实行专款专用。公用经费用途主要包括办公费411.89万元、印刷费65.82万元、水费3.77万元、电费29.96万元、邮电费12.61万元、取暖费4.18万元、差旅费18.96万元、维修维护费355.48万元、租赁费17.7万元、培训费5.83万元、油料费169.74万元、劳务费240.66万元、委托业务费61.87万元、其他交通费111.15万元。资本性支出154.68万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计000万元，较年初预算数增加000万元，主要原因是主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费000万元，费用支出较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加000万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出27.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费办公设备购置、残疾人保障缴费等。机关运行经费较2020年减少1.25万元，减少4.35%，主要原因是人员减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆000辆，其中：部级领导干部用车000辆、一般公务用车000辆、一般执法执勤用车000辆、特种专业技术用车154辆、其他用车000辆，单价50万元以上通用设备000台（套），单价100万元以上专用设备000台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额905.1万元，其中：政府采购货物支出674.66万元、政府采购工程支出0.011万元、政府采购服务支出230.33万元。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充说明)。授予中小企业合同金额776.95万元，占政府采购支出总额的85.84%，其中：授予小微企业合同金额776.95万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4969.73万元，占一般公共预算项目支出总额的37.33%。共组织对环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算、免费公厕运行费用预算、农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保纳入预算、环卫一线作业人员人身意外伤害保险预算、秦州区全域无垃圾治理工作运行经费预算、天水北环环境服务有限公司运营费用等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4969.73万元。其中，对秦州区全域无垃圾治理工作运行项目委托甘肃信立新会计师事务所第三方机构开展绩效评价专项审计，甘信会审字【2021】1376号.根据年初设定的绩效目标项目绩效评价结果如下：

项目绩效评价评分表

项目一：环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目自评得分为99.7分（优）。项目全年预算数为2215.81万元，执行数为2215.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工资足额发放；二是工资发放及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目二：免费公厕运行费用预算项目自评得分为99.25分（优）。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费开放公厕全部完成；二是质量优良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目三：、农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保预算项目自评得分为99分（优）。项目全年预算数为261.54万元，执行数为261.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是环卫工人达到缴费标准的足额完成缴费；二是按时交纳社保，保障环卫工人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目四：、环卫一线作业人员人身意外伤害保险预算项目自评得分为99.8分（优）。项目全年预算数为17.38万元，执行数为17.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是意外伤害保险缴费足额按时交纳；二是保障环卫工人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目五：秦州区全域无垃圾创建工作运行项目预算项目自评得分为95.4分（优）。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区以及乡镇全域无垃圾环境卫生治理得到改善；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目六：天水北环环境服务有限公司运营费用预算项目自评得分为99分（优）。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是综合提升全区清扫保洁设备投资与服务；二是改善环卫基础设施，提升环卫服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心.XLS

天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心绩效评价表.doc