一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办〔2002〕89号文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

2.指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3.提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

5.负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，研究、探索新时期干部培训工作。

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

8.负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参见革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

9.研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办区管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部工作局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公家公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作，承办营、团级军转干部的安置工作。

10.征集、整理、编撰、研究、宣传本区党史资料，保存并向有关部门提供党史资料，承担省市党史研究室及区委有关党史资料方面的工作任务，为秦州党建工作服务。

11.指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

12.指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

13.完成区委及市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

机构包括：中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部组、组织组三个组室，二级单位包含保天水市秦州区老干部事务服务中心，均为财政全额拨款单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5982.43万元，支出总计5982.43万元。与2020年决算数相比，收入增加131.56万元、增长2.25%，支出增加131.56万元、增长2.25%，主要原因是:对村民委员会和村党支部的补助增加。

本部门2021年度收入合计5874.1万元，其中：本年财政拨款收入5874.1万元，占100%

本部门2021年度支出合计5921.99万元，其中：基本支出485.5万元，占8.2%；项目支出5436.49万元，占91.8%。

本部门2021年度年末结转和结余60.44万元，较上年减少86.05万元，主要原因是当年度指标无结余所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计5780.12万元，较上年决算数增加93.98万元、增长1.63%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计5921.99万元，较上年决算数增加217.61万元、增长3.81%，主要原因是:对村民委员会和村党支部的补助增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出686.97万元，较年初预算数减少716.22万元，占11.6%，主要原因是指标调制导致比预算数减少；外交支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；国防支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；公共安全支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；教育支出2万元，较年初预算数无变化,占0.03%；科学技术支出6.68万元，占0.11%，较年初预算数减少22.82万元，主要原因是指标调制导致决算数比预算数减少；文化体育与传媒支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；社会保障与就业支出136.72万元，占2.31%，较年初预算数减少61.92万元，主要原因是人员变化导致当年度支出减少；卫生健康支出16.63万元，占0.28%，较年初预算数增加14.1万元，主要原因是当年度新增加支出项目；节能环保支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；城乡社区支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；农林水支出5043.48万元，占85.17%，较年初预算数减少4746.42万元，主要原因是发放村组干部报酬人数变化所致；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，较年初预算数无变化。国土海洋气象等支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；住房保障支出29.52万元，较年初预算数减少0.32万元，占0.5%，主要原因预算数大于支出数所致；粮油物资储备支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；其他支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化;债务还本支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化；债务付息支出0万元，较年初预算数增加0万元，占0%，较年初预算数无变化.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出485.5万元。其中：人员经费432.98万元，较上年减少51.8万元，主要原因是奖励金减少所致。人员经费用途主要包括：基本工资156.29万元，津贴补贴102.4万元,奖金11.39万元，养老保险缴费28.74万元，职业年金缴费3.75万元，职工基本医疗保险缴费15.86万元，其他社会保障缴费14.34万元，住房公积金29.52万元，离休费26.33万元，退休费3.86万元，生活补助2.53万元，奖励金37.97万元。公用经费52.52元，较上年增加7.72万元，主要原因是：各项费用增加以及福利费增加。公用经费用途主要包括：办公费8.84万元；印刷费9.65万元，水费0.48万元，电费1.45万元，邮电费0.86万元，差旅费3.67万元，维修（护）费0.24万元，培训费1.99万元，工会经费3.9万元，福利费3.01万元，其他交通费用18.43万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0元，主要原因是本单位2020年无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是：本单位2021无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出52.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费及其它交通费支出，机关运行经费较2020年增加17.96万元，增长51.97%，各项费用增加以及福利费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，主要用于采购电脑耗材及印刷资料费用。采购类型为定点采购、采购规模为中小企业。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10871.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人才补助经费、离退休老干部专项经费、村干部离任补贴及奖励工资、村组干部报酬及村级组织办公经费、基层服务型党组织建设经费、离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费、贫困村第一书记办公经费6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10871.9万元。

根据年初设定的绩效目标，对人才补助经费、离退休老干部专项经费、村干部离任补贴及奖励工资、村组干部报酬及村级组织办公经费、基层服务型党组织建设经费、离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费、项目自评得分为优。

主要产出和效果：一是通过项目实施，增强村级经费保障能力，保证村组干部报酬及村级组织办公经费支出，不断推动村级事务、财务规范化，提高村级组织综合服务能力。二是激发村干部队伍整体活力，更好的服务基层、服务农村。发现的主要问题及原因：村组干部发放报酬人数未达到核定职数；下一步改进措施：按照核定职数配齐配强村组干部人数。

1.人才补助经费项目绩效自评综述

（1）项目基本情况：该项目主要用于现有人才的培训、奖励、慰问，急需紧缺高层次人才的引进，人才培训基地日常用品的费用，与发达地区开展人才交流活动，全区人才工作宣传，培训人才工作者，完善全区人才基础资料等方面。

（2）资金安排和使用情况：人才经费专项依据2020年度天水市人才工作目标管理责任书规定，每年用于人才和人才队伍建设的专项资金每年不少于50万元纳入县区财政预算。

（3）项目绩效目标:努力造就一支总量充足、门类齐全、专业配套、结构合理的高素质人才大军，使秦州区成为人才聚集的高地，为实现全区经济社会持续、快速、健康、协调发展提供有力的人才保证。促进人才总量同加快发展、富民强区的目标相适应，人才结构同产业结构调整和各项事业全面发展相适应，人才素质同经济社会协调发展相适应，努力创造人才辈出、人尽其才，各种智力要素充分涌流的生动局面。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

2.离退休老干部专项经费项目绩效自评综述

（1）项目基本情况:该项目主要用于离休老干部特需费：主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费支出。离休老干部慰问费：主要用于老干部在重阳节和元旦、春节等重大节日来临、老干部生病住院，老干部家中发生重大变故时走访慰问，为老干部排忧解难。建党节前要对离退休党员干部进行慰问。国庆节前要对老红军遗嘱慰问。离休老干部困难帮扶资金：为了建立特殊困难离休干部和遗属帮扶机制，对身患重病、高龄失能、家庭出现重大变故、对家庭收入低、生活特别困难的离休干部和遗属予以补助。关工委工作经费：为发挥离退休老干部的独特优势，充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范在加强和改进未成年人思想道德建设中的作用，做好关心下一代工作。老年大学工作经费：主要用于健全完善活动中心、老年大学工作机制，加强离退休干部学习活动阵地建设，保证老年大学主校区及分校区的各项教育活动有序开展及学校的其他开支（水、电、暖及房屋租赁费用）。离退休干部党工委和离退休干部党支部建设标准化工作经费：为了建立离退休干部党（工）委，协助党委组织部门和离退休干部党员所在单位党组织做好离退休干部的党建工作等方面。

（2）资金安排和使用情况:离休干部特需费3万元。项目依据天人社发〔2017〕号文件，关于调整离休干部特需经费标准的通知，老干部现有人数50人，测算标准1000/人每年。离休老干部慰问费10万元。项目依据市委老干发〔2010〕24号文件，老干部工作部门要坚持在重阳节和元旦、春节等重大节日来临、建党节前要对离退休党员干部进行慰问。国庆节前要对老红军遗嘱慰问。离休老干部困难帮扶资金4万元。项目依据市委老干发〔2010〕24号文件，建立特殊困难离休干部和遗属帮扶机制，对家庭收入低、生活特别困难的离休干部和遗属予以补助。关工委工作经费8万元。根据市委办发〔2010〕94号文件，关工委的具体职责是面乡青少年，切实加强青少年校外活动，青少年教育基地和留守儿童的捐赠，募集开展关心下一代工作。老年大学工作经费35万元。项目依据天秦区办发〔2018〕12号文件，用于创新老干部活动中心、老年大学服务管理模式，提高建设水平、课程资源开发等方面对区域内老年教育发挥带动和引领作用。

（3）项目绩效目标:离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，承载着发挥老同志作用的重要使命，具有特殊重要的地位。进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先机性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

3.村干部离任补贴及奖励工资项目绩效自评综述

（1）项目基本情况:该项目主要依据天财预〔2015〕987及天财行〔2016〕990号文件规定每年市财政下拨38万元，要求区财政按1：1配套用于村干部离任补贴及奖励。

（2）资金安排和使用情况:用于发放村干部离任补贴及奖励工资，采取实名制、一折通的形式，基本报酬年底一次性发放。年发放村干部离任补贴及奖励38万元。

（3）项目绩效目标:全面落实村干部离任补贴及奖励工资，激发村干部队伍整体活力，充分发挥村干部在推进新农村建设中的骨干作用，促进和推动农村经济社会和谐发展。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

4.村组干部报酬及村级组织办公经费绩效自评综述

(1)项目基本情况：该项目主要用于村组干部报酬支出专项经费，专款专用，增强村级经费保障能力，不断推动村级事务、财务规范化。

(2)资金安排和使用情况:该项目依据甘组通字〔2019〕127号及市组发〔2019〕49号文件规定。全区共有420个行政村，每村配备4名村干部，共有1680名村干部，全区组干部为1941名。村干部报酬为：村党组织书记兼村民委员会主任420名，年报酬标准为4.5万元，小计1890万元；村党组织副书记420名，年报酬标准为3万元，小计1260万元；村民委员会副主任420名，年报酬标准为3万元，小计1260万元；大学生村文书420名，年报酬标准为3.6万元，小计1512万元.全年村干部报酬数为1890+1260+1260+1512=5922万元。组干部共有1941名，年报酬标准为0.9万元，全年组干部报酬为1941*0.9=1746.9万元。村级组织办公经费标准为每村每年4.9万元，全年共计420*4.9=2058万元。

(3)项目绩效目标:通过项目实施，增强村级经费保障能力，保证村组干部报酬支出，不断推动村级事务、财务规范化，提高村级组织综合服务能力。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

5.基层服务型党组织建设经费绩效自评综述

(1)项目基本情况:该项目主要用于村、社级组织活动场所改扩建工作，按照各乡镇、街道每年改扩建任务完成情况，以奖代补形式发放。

(2)资金安排和使用情况:该项依据市委办发〔2016〕61号文件，中共天水市委办公室关于印发《天水市落实抓党建促脱贫攻坚工作重点任务分工方案》的通知规定，县区财政从2017年起，每年需列支1000万元，用于农村城市基层党建。

(3)项目绩效目标:通过项目实施，重点解决村、社组织活动场所配套设施不完善、资源闲置浪费、环境卫生脏乱差、管理运行不规范、议事办公不正常、作用发挥不充分等问题。按照决策议事、便民服务、学习培训、综合管理、文体活动“五位一体”的要求，优化功能布局，积极整合幼儿园、农资商品超市、卫生服务等设施，不断完善提升村级组织活动场所服务功能。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

6.离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费绩效自评综述

(1)项目基本情况:该项目主要用于主要负责全区离退休干部党的建设工作，切实做好离退休干部党组织经费保障工作。

(2)资金安排和使用情况:依据甘老字〔2018〕60号文件和天秦区委办〔2018〕12号及天老干发〔2018〕13号文件精神、天秦组发〔2018〕18号文件精神。目前有离退休干部党支部30个，依据甘老字〔2018〕60号文件二、重点内容（七）基础保障标准化第1条经费保障要求，每个离退休干部党组织工作经费每年3000元，全年需9万元。每个党组织书记补贴每月300元，每个委员补贴每月100元（每个党组织2个委员），支部书记、委员补贴全年需18万元。离退休干部党工委工作经费每年10万元，主要用于组织离退休干部党组织书记、委员开展各类学习班，计划每年至少举办2期。以上各类经费共计37万元。

(3)项目绩效目标:通过项目实施，离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要的地位。进一步加强和改进离退休干部工作，保持和发展党的先进性和纯洁性。推进党和国家各项事业发展，都具有十分重要而深远的意义。合格率达到100%，满意度达到95%以上。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委组织部（汇总）.XLS