一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担区委文件、重要文稿、区委领导讲话的起草、审核、修改、印发工作;

2.围绕区委各个时期的中心工作，着重就全区经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查，分析研究，及时向区委提供决策参考意见，为区委领导科学决策当好参谋助手，并对区委决策开展跟踪调研，总结经验，发现问題，提出对策;

3.负责区委日常文电的处理和区委领导同志公务活动的协调安排，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理镇、街道部门向区委反映的重要问题;

4.负责区委、区委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;

5.负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的催办督办落实工作;

6.负责全区重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和区委报送信息;

7.负责机要文件、信函及区委各工作机构和所属党委党组向区委的请示，报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传道、催办、清退、保管和立卷归档工作;

8.指导，检查和督促各镇、区委各工作机构和所属党委、党组的秘书办公业务;

9.负责全区规范性文件的编号、管理、上报、备案、清理工作，指导各镇、街道、部门规范性文件制定;

10.负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用;负责区委各工作机构、所属党委(党组)及各镇党委印章的刻制颁发、监销工作;

11.负责区委、区委办公室名义的各类会议和重要活动的筹办及会务工作。负责需经区委批准的各类会议、活动、接待的报批工作;

12.负责监督全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

13.负责全区党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及各镇传真网络建设和管理;负责全区保密工作的规划、宣宜传教育，指导、协调，监督管理和失泄密事件查处工作;

14.负责贯彻执行党的全面深化改革工作方针，政策，负责区委全面深化改革领导小组日常工作;负责拟定全区全面深化改革工作方案、计划和各项政策性制度、措施，并负责组织实施;

15.负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作负责区委规范性文件审核工作，办理区纪委、区委各部门规范性文件备案审査，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;

16.负责处理区委财经委的日常事务工作，组织开展全区经济领域的调查研究，组织分析全区经济形勢，了解、掌握并及时反映全区经济建设的重要情况及问题，为区委决策提供建议;

17.负责处理区委国安委日常事务工作，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我区国家安全形势和影响国家安全重大问題的研究;负责指导推动各镇、街道、部门国家安全工作;负责委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核工作;

18.协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的有关事宜纽作用;

19.负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢;

20.完成市委办和区委领导交办的其他工作任务

（二）机构设置

本部门有文秘室，督查室，信息和值班室，综合会务室，深改事务室，财经事务室，国安事务室，文档文印室，机要和保密室，政策法规室，档案管理室。下设中共天水市秦州区委机关后勤服务中心，主要负责区委机关干部职工的工资发放，办公用品管理，负责区委机关水、电等公用设施的维修、管理工作及区委机关的安全保卫，车辆行驶管理工作。人员及重要资产情况如下：单位名称：中共天水市秦州区委办公室。单位性质：行政；经费管理方式：财政拨款；编制数38人，实有在职人数34人，办公用房面积512.40M2，区委办公室实有车辆1辆。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计728.76万元，支出总计788.94万元，与2020年决算数相比，收入减少44.41万元、减少5.74%。支出增加172.11万元、增长27.90%，主要原因是：党政专用二级网络视频会议项目建设、2021年召开秦州区第九次党代会，发生会议费支出等。

本部门2021年度收入合计728.76万元，其中：财政拨款收入728.76万元，占100%。

本部门2021年度支出合计788.94万元，其中：基本支出619.25万元，占78.49%；项目支出169.69万元，占21.51%.

本部门2021年度年末结转10.9万元，较上年减少167.27万元，主要原因是上年结转资金本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计728.76万元，较上年决算数减少44.41万元、减少5.74%。主要原因是上年有抚恤支出及调出人员配套养老、职业年金支出。较年初预算数增加167.39万元，增长26.82%。主要原因是年中追加安排秦州区第九次党代会会议支出52.51万元，维修资金及党政专用二级网络视频会议项目、整改办经费114.88万元。本部门2021年度财政拨款支出合计788.94万元，较上年决算数增加172.11万元，增长27.90%。主要原因是党政专用二级网络视频会议项目建设；2021年召开秦州区第九次党代会，发生会议费支出等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出688.75万元，占87.30%，较年初预算数增加145.69万元，主要原因是年中追加项目支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出57.43万元，占7.28%，较年初预算数增加3.98万元，主要原因是人员调出，调整配套减少；医疗卫生与计划生育支出15.01万元，占1.90%，较年初预算数增加15.01万元，主要原因是基本医疗保险及工伤保险财政配套划拨单位，由单位自行上缴税务局.；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出27.74万元，占3.52%，较年初预算数减少0.24万元，主要原因是人员调出，调整配套减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出788.94万元。其中：人员经费389.83万元，较上年减少66.35万元，主要原因是人员区外调动，减少工资及养老保险、医疗保险等财政配套支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费229.41万元，较上年增加86.02万元，主要原因是物价上涨，公用支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计15.22万元，较年初预算数增加7.22万元，主要原因是财政核定公务用车运行维护费预算数偏低，根据单位公务用车实际使用情况，在核定的金额内，无法保障正常运转。较上年支出数减少6.23万元，主要原因是较上年公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费15.22万元，主要用于要用于主机要通讯、调研、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.23万元，主要原因是较上年维修费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出229.41万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2020年增加86.02万元，增长37.49%，主要原因是支付上年欠款，另外物价上涨也是造成支出增加的原因之一。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已达到使用期限，等待报废。保有公务用车5辆，所有权归秦州区机关事务服务中心，使用权归本单位。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额125.16万元，其中：政府采购货物支出52.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.45万元。主要用于采购办公耗材、办公设备、办公家具、会议费、公务用车保险及维修。授予中小企业合同金额125.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.16万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.45%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（四）预算绩效管理情况说明

本单位2021年无项目资金，因此未开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委办公室.XLS