一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。

2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。

3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。

4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。

5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。

6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。

8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。

9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。

10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。

11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

（二）机构设置

1.综合股。承担区委编委会议和编委主任、编办主任办公会议的会务工作，落实会议决定和领导交办的事项，负责人事劳资、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业单位工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作。

2.管理股。负责审核全区科级领导职数；负责审批全区编制内招考、安置计划；负责审核并办理全区各级领导干部任职和一般干部职工的录用、调动控编手续；负责全区机构编制实名制管理工作；负责全区机构编制统计和信息工作；负责全区干部职工工资“联审”工作；负责全区各行政机关和事业单位“政务”“公益”网络中文域名注册管理工作；研究提出全区机构编制管理的办法和措施；负责拟订全区行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革的总体方案；负责审核全区各行政机关和事业单位的机构改革方案，组织开展机构改革各项工作；收集汇总全区机构改革的信息资料，开展机构改革调查研究；协调全区各镇、街道办事处和区直各部门及事业单位之间的职能划分；会同有关部门依法对全区行政审批事项、行政执法机构资格进行审查；负责规范全区各行政机关和事业单位的机构名称，审核机构挂牌事项；负责审批全区各行政机关和事业单位内设机构调整事项；负责审核全区各行政机关和事业单位的机构规格（级别建制）、隶属关系、经费供给渠道等调整事项；负责全区各行政机关和事业单位人员编制、人员结构比例和领导职数的核定工作；负责全区人员编制调整事项；审批全区股级事业单位的设立、变更、撤销等机构编制事项；审核报批全区科级事业单位的设立、变更、撤销等机构编制事项。

3.督查股。负责拟订贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理的方针、政策的实施意见，并督促检查落实情况；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机关信访接待工作，受理机构编制举报投诉；监督检查全区党政群机关和事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实及执行情况；督促检查全区各行政机关和事业单位机构改革方案的落实情况；督促检查机构编制纪律的执行情况；督促检查全区干部职工工资“联审”制度执行情况；督促检查全区事业单位依法登记、年检和法人证书使用情况；依法查处全区在编不在岗、顶编冒领财政工资等“吃空饷”行为；依法纠正全区混编混岗行为；开展有关行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理的调查研究；负责机构编制目标管理责任制考核和机构编制责任审计工作。

4.登记股。负责区直机关、群众团体、镇（街道）统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区法人事业单位的设立登记、变更登记、注销登记、年度报告公示工作；负责全区事业单位法人年度公示和“双随机、一公开”抽查工作；负责开展事业单位法人治理结构建设、信用等级评定等工作；负责区直机关、群众团体、镇（街道）和事业单位法人登记档案管理工作。

机关党支部。负责机关党的建设和纪检监察工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计294.03万元，支出总计343.32万元。与2020年决算数相比，收入减少18.7万元，减少6%，支出增加53.63万元，增长18.5%，主要原因是较上年项目减少，相关项目经费减少。

本部门2021年度收入合计294.03万元，其中：财政拨款收入294.03万元，占100%。

本部门2021年度支出合计343.32万元，其中：基本支出311.39万元，占90.7%；项目支出31.94万元，占9.3%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少51.22万元，主要原因是预算编制合理，资金使用规范高效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计294.03万元，较上年决算数减少18.7万元，减少6%。主要原因是较上年项目减少，相关项目经费减少。较年初预算数增加78.07万元，增长36.15%。主要原因是年中追加机关事业单位应缴纳养老保险费、住房公积金、统发工资等基本支出项经费、安排专项经费支出。

本部门2021年度财政拨款支出合计343.32万元，较上年决算数增加53.63万元，增长18.51%。主要原因是有新调入人员，机关事业单位应缴纳养老保险费、住房公积金、统发工资等基本支出项经费支出增加。较年初预算数增加127.36万元，增长58.97%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出217.83万元，占63.45%，较年初预算数减少1.61万元，主要原因是一般公共服务支出经费支出减少；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；科学技术支出24.55万元，占7.2%，较年初预算数增加24.55万元，主要原因是科技成果转化与扩散费用支出；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出73.56万元，占21.43%，较年初预算数增加42.87万元，主要原因是有新调入人员，机关事业单位应缴纳养老保险费、工伤等基本支出项经费支出增加；医疗卫生与计划生育支出9.85万元，占2.9%，较年初预算数增加9.85万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出年初未列入预算；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出17.53万元，占5.1%，较年初预算数增加2.41万元，主要原因是有新调入人员，住房公积金经费支出增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出311.39万元。其中：人员经费238.8万元，较上年增加12.97万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资60.4万元、津贴补贴93.4万元、奖金8.19万元、社会保障缴费53.11万元、其他工资福利支出0.83万元、对个人和家庭补助22.87万元。公用经费72.59万元，较上年增加8.73万元，主要原因是人员增加，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费10.96万元、印刷费5.49万元、水费0.08万元、电费0.53万元、邮电费0.95万元、取暖费3.92万元、差旅费2.01万元、维修（护）费21.34万元、培训费0.43万元、劳务费0.41万元、委托业务费2.35万元、工会经费1.51万元、福利费0.58万元、其他交通费用6万元、办公设备购置费16.01万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生此项业务，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生此项业务，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生此项业务,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生此项业务，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生此项业务，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出72.59万元，机关运行经费主要用于办公费10.96万元、印刷费5.49万元、水费0.08万元、电费0.53万元、邮电费0.95万元、取暖费3.92万元、差旅费2.01万元、维修（护）费21.34万元、培训费0.43万元、劳务费0.41万元、委托业务费2.35万元、工会经费1.51万元、福利费0.58万元、其他交通费用6万元、办公设备购置费16.01万元。机关运行经费较2020年增加8.73万元，增长13.67%，主要原因是本单位人员增加，物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.72万元。主要用于采购办公设备、办公耗材以及印刷。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.5万元。。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，电子政务建设项目自评得分为优。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立机构编制专网，发展机构编制电子政务，机构编制专网年租赁费、维护费；二是完善电子政务，做好全区各机关事业单位的业务培训；三是做好行政事业单位改革工作，明确职能，规范名称。发现的主要问题：信息化制度建设未能达到百分之百。根据全区实际情况，从现状出发，建立机构机构编制电子政务系统。服务行政管理体制改革、开展事业单位分类改革、严格机构编制管理，实现行政事业机构设置和人员编制管理科学化、规范化、法制化。尽可能将信息制度化建设达标。

电子政务建设经费项目绩效自评综述：根据全区实际情况，从现状出发，建立机构机构编制电子政务系统。服务行政管理体制改革、开展事业单位分类改革、严格机构编制管理，实现行政事业机构设置和人员编制管理科学化、规范化、法制化。尽可能将信息制度化建设达标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室.XLS

电子政务建设经费.xls