一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共天水市秦州区委办公室关于印发〈中共天水市秦州区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天秦区委办字〔2019〕39号），本部门的主要职责是：统筹协调推进全区意识形态、宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设等工作。负责处理区委网络安全和信息化委员会、区精神文明建设指导委员会日常工作。承担区新闻出版局、区政府新闻办具体工作。

（二）机构设置

区委宣传部是一个全额拨款的行政单位，下属区网络舆情监测中心和区精神文明建设事务服务中心。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：中共天水市秦州区委宣传部

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 25人

实有在职人数：18人

退休人数：5人

遗属人数：1人

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计918.06万元，支出总计918.06万元。与2020年决算数相比，收入增加102.69万元、增长12.59%，支出增加69.69万元、增长8.21%，主要原因是1.增加了党史学习教育经费；2.漫画秦州制作经费；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员经费增加；5.政策性增资。

本部门2021年度收入合计918.06万元，其中：财政拨款收入918.06万元，占100%。

本部门2021年度支出合计918.06万元，其中：基本支出250.43万元，占27.28%；项目支出667.63万元，占72.72%。

本部门2021年度年末结转和结余000万元，较上年减少0.01万元，主要原因是年末办公经费及项目经费全部按要求支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计918.06万元，较上年决算数增加102.69万元，增长12.59%。主要原因是1.增加了党史学习教育经费；2.漫画秦州制作经费；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员经费增加；5.政策性增资。较年初预算数增加127.93万元，增长16.19%。主要原因是增加了党史学习教育经费，拨付了漫画秦州制作经费，党报党刊发行费收入较上年增长，人员经费增加，政策性增资。

本部门2021年度财政拨款支出合计918.06万元，较上年决算数增加69.69万元，增长8.21%。主要原因是1.增加了党史学习教育经费；2.漫画秦州制作经费；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员经费增加；5.政策性增资。较年初预算数增加182.93万元，增长24.88%。主要原因是增加了党史学习教育经费支出，漫画秦州制作经费支出，党报党刊发行费支出较上年增长，人员经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出814.86万元，占88.76%，较年初预算数增加125.86万元，主要原因是1.增加了党史学习教育经费；2.漫画秦州制作经费；3.党报党刊发行费收入支出较上年增长；4.人员经费增加；5.政策性增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出35.1万元，占3.82%，较年初预算数增加35.1万元，主要原因是实施科技三项费项目，增加该项支出；文化体育与传媒支出16.5万元，占1.8%，较年初预算数增加16.5万元，主要原因是拨付了文艺创作扶持经费与文化专项经费；社会保障与就业支出27.12万元，占2.95%，较年初预算数减少4.15万元，主要原因是有人员调出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出15.92万元，占1.73%，较年初预算数增加1.06万元，主要原因是政策性增资；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出250.43万元。其中：人员经费211.45万元，较上年减少1.73万元，主要原因是.有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭补助等。公用经费38.99万元，较上年增加17.13万元，主要原因是主要原因是物价上涨，增加了党史学习教育办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，零接待，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，零接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出38.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较2020年增加17.12万元，增长78.32%，主要原因是拨入党史学习教育办公经费，政策性增资。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额53.03万元，其中：政府采购货物支出21.66万元、政府采购工程支出000万元、政府采购服务支出31.37万元。主要用于采购1.因工作需要，党史学习教育办公室购置办公电脑等设备和办公桌椅;2.创建全国文明城市户外宣传任务增加，制作学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观宣传牌、文明城市创建宣传牌，增强广告印刷采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额53.03万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金534万元，占一般公共预算项目支出总额的79.98%。共组织对对党报党刊发行、精神文明建设、创建全国文明城市、网络意识形态等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出534万元。

根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为93分。项目全年预算数为534万元，执行数为534万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全区各一级预算单位、二级预算单位订阅《人民日报》等重点党报党刊，组织各单位和广大党员干部认真学刊用刊，推动理论武装工作常态化。二是实施未成年人思想道德建设，推进社会主义核心价值观进校园、进课堂、进教材，开展“童心向党”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践活动，创造青少年健康成长的良好环境，推动提升未成年人思想道德素质；三是加强农村精神文明建设，推进省级农村精神文明建设“八个一”和市级“十个一”示范建设，开展精神扶贫和治理高价彩礼工作，印制发放宣传册，深化讲文明树新风活动，推动城乡文明均衡发展。四是全面推进新一轮全国文明城市创建工作，制作宣传牌，张贴宣传画，创建示范街、示范公园，营造创建氛围，城市文明水平不断提升。五是利用天水高铁南站户外广告位和人民日报数字终端优势，更好地展示秦州经济社会发展成就、宣传秦州地域特色文化、推介秦州旅游资源、推广秦州名优特产品，提升秦州对外知名度和影响力。发现的主要问题及原因：一是报刊投递有时还不够及时，党员干部学刊用刊工作还需加强；二是精神文明建设及创建设文明城市工作力度还不够大，宣传氛围还不够浓，群众的文明素养还需提升。下一步改进措施：一是督促邮局和自办发行企业及时送达报刊，组织各单位做好学刊用刊工作；二是进一步加大户外宣传力度，运用各类资源，深化社会主义核心价值观宣传教育，推进“讲文明树新风”活动，不断推动城乡文明程度整体提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委宣传部.XLS

精神文明建设经费.xls

全国文明城市创建经费.xls

网络意识形态和网络宣传经费.xls

党报党刊发行经费.xls