一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有园林建设服务中心、市政设施事务服务中心、村镇建设服务中心、儿童乐园、智慧城市建设事务中心，历史文化名城保护中心6个事业单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计61609.31万元，支出总计61609.31万元。与2020年决算数相比，收入增加14781.81万元、增长31.57%，支出增加14781.81万元、增长31.57%，主要原因是基础设施建设投入资金加大及老旧小区改造、立体停车库等项目资金支出。

本部门2021年度收入合计52342.67万元，其中：财政拨款收入52342.67元，占100%。

本部门2021年度支出合计56173.09万元，其中：基本支出3154.58元，占5.62%；项目支出53018.51万元，占94.38%。

本部门2021年度年末结转和结余5436.22万元，较上年增加3914.28万元，主要原因是项目当年正在实施中，需按工程进度支付项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计52342.67万元，较上年决算数增加9559.94万元，增长22.35%。主要原因是基础设施建设投入资金加大及老旧小区改造支出。较年初预算数增加48599.1万元，增长100%。主要原因是基础设施建设投入资金加大及老旧小区改造支出。

本部门2021年度财政拨款支出合计56173.09万元，较上年决算数增加18807.93万元，增长50.34%。主要原因是基础设施建设投入资金加大及老旧小区改造支出。较年初预算数增加52429.52万元，增长100%。主要原因是基础设施建设投入资金加大及老旧小区改造支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少13.46万元，主要原因是工会统筹资金上缴工会；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出383.16万元，占0.68%，较年初预算数减少55.91万元，主要原因是人员退休调出；医疗健康支出112.53万元，占0.2%，较年初预算数增加112.53万元，主要原因是医疗保险及生育保险支出；节能环保支出1万元，占0.002%，较年初预算数增加1万元，主要原因是南沟河水质保障污水治理项目年初结转资金；城乡社区支出27388.62万元，占48.76%，较年初预算数增加24299.5万元，主要原因是加大基础设施建设资金投入；农林水支出4990万元，占8.88%，较年初预算数增加4990万元，主要原因是实施平峪小镇、藉口职教园项目；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出17827.78万元，占31.74%，较年初预算数增加17625.87万元，主要原因是增加了老旧小区改造资金的支出；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出5000万元，占8.9%，较年初预算数增加5000万元，主要原因是实施藉口集中供热项目；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；抗疫特别国债安排的支出470万元，占0.84%，较年初预算数增加470万元，主要原因是实施立体停车库项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3154.58万元。其中：人员经费2803.51万元，较上年减少747.44万元，主要原因是人员退休调出。人员经费用途主要包括基本工资1489.97万元，津贴补贴230.6万元，奖金52.91万元，绩效工资27.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费277.32万元，职业年金缴费3.12万元，职工基本医疗保险缴费115.92万元，其他社会保障缴费7.95万元，住房公积金197.13，其他工资福利支出9.6万元，退休费36.03万元，抚恤金57.23万元，生活补助2.34万元，奖励金295.91万元。公用经费351.07万元，较上年增加72.43万元，主要原因是维修（护）费增加，公用经费用途主要包括办公费34.64万元，印刷费1.38万元，手续费0.14万元，水费2.89万元，电费5.57万元，邮电费5.15万元，取暖费6.2万元，差旅费2.83万元，维修（护）费162.58万元，专用材料费8.1万元，专用燃料费17.07万元，劳务费18.38万元，委托业务费1.13万元，工会经费18.51万元，福利费27.92万元，其他交通费用15.59万元，其他商品和服务支出4.38万元，办公设备购置0.4万元，专用设备购置18.21万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.3万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出25.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.75万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费1万元，工会经费0.67万元，福利费3.89万元，其他交通费用11.48万元。机关运行经费较2020年减少17.65万元，下降41.02%，主要原因是工会经费及交通补贴支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是市政园林作业车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额235.82万元，其中：政府采购货物支出180.17万元、政府采购工程支出21.99万元、政府采购服务支出33.66万元。主要用于采购办公用品（电脑、打印机、墨粉载体）、租车及园林苗木、花卉、花钵、器械等。授予中小企业合同金额41.92万元，占政府采购支出的17.78%，其中：授予小微企业合同金额41.92万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.28%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金912.16万元，占一般公共预算项目支出总额的2.72%。共组织对城区绿化工程（园林）、公益性岗位工作人员补贴（市政处）、公益性岗位人员意外伤害险（市政处）、公益性岗位人员工资补贴（园林）、公益性岗位人员意外伤害险（园林处）、古树大树复壮工程（园林）6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出912.16万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

城区绿化工程（园林）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化工程（园林）项目自评得分为优。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目概述：对平峪大道沿线、赤峪路北侧小游园建设、太京石榴园二期工程建设，对城区内行道树、花坛、小游园、绿化带、分车带等缺株、死株进行新植及补栽，进行缺水期的植物抗旱、定期进行修剪、除草、浇水、喷药、施肥、病虫害防治、冬灌等养护及废弃物及时清理处置工作。主要产出和效果：增加城市建筑的艺术效果，提升城市品位。改善城市环境，为市民提供良好的生活条件。增加绿化面积。保护生态环境，进一步促进经济社会可持续发展。改进措施：施工过程中发现问题及时解决。

公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目自评得分为优。项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算的100%。项目概述：按照全区城镇最低月工资标准1520元，为30名公益性岗位人员人均每月补差额620元，确保公益性岗位人员生活补贴到达全区人均最低标准。主要产出和效果：提高公益性岗位人员工作积极性，保证公益性岗位人员的权益。

公益性岗位人员意外伤害险（市政处）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员意外伤害险（市政处）项目自评得分为优。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目概述：为现有30名公益性岗位人员购买保险，使公益性岗位人员更好更安全的从事日常养护工作。主要产出和效果：进一步发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益。

公益性岗位人员工资补贴（园林）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员工资补贴（园林）项目自评得分为优。项目全年预算数为66.96万元，执行数为66.96万元，完成预算的100%。项目概述：按照全区城镇最低月工资标准1520元，为90名公益性岗位人员人均每月补差额620元，确保公益性岗位人员生活补贴到达全区人均最低标准。主要产出和效果：进一步发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益。

公益性岗位人员意外伤害险（园林处）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员意外伤害险（园林处）项目自评得分为优。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目概述：为现有90名公益性岗位人员购买保险，使公益性岗位人员更好更安全的从事日常养护工作。主要产出和效果：进一步发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益。

古树大树复壮工程（园林）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古树大树复壮工程（园林）项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目概述：对城区内需要复壮的古树名木实施挂牌、病虫害防治、堵洞、支撑、施肥、修剪、整形。主要产出和效果：保护城区内古树名木，提高城市绿化景观和文化底蕴。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

区住建局决算公开表 (汇总).xls