一、 部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]70号）文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市、区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助在规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办德其他任务。10、职能转变，区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、有关职责分工，区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率肯医疗保障水平。

(二)机构设置情况：秦州区医疗保障局为区政府直属全额拨款行政单位，独立核算单位共 1 个，下设2个二级单位：天水市秦州区医疗保障事务服务中心和天水市秦州区医疗救助中心。人员及重要资产情况如下表：

1、天水市秦州区医疗保障局

单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 8人

实有在职人数：8人

离退休人数： 2人

遗属人数： 0人

2、天水市秦州区医疗保障事务服务中心

单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 18人

实有在职人数：22人，其中参公6人，事业编12人，工勤1人，项目人员3人

离退休人数： 0人

遗属人数： 0人

3、天水市秦州区医疗救助中心

单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款

编制数: 6人

实有在职人数：3人

离退休人数： 0人

遗属人数： 0人

（三）当年取得的主要事业成效。

完成区委，区政府和省、市医保局交办的其他工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1145万元，支出总计1152.50万元，与2020年决算数相比，收入减少12614万元、减少91%，支出减少12608.5万元、减少91%，主要原因是：按照区财政局的要求，2020年将城乡居民医疗救助资金反应在决算里，而本年度医疗救助资金没有反应，从而导致减少。

本部门2021年度收入合计1145万元，其中：财政拨款收入1145万元，占100%；

本部门2021年度支出合计1152.50万元，其中：基本支出364.70万元，占31.64%；项目支出787.70万元，占68.34%；

本部门2021年度年末结转和结余41.1万元，2021年年末结转和结余比2020年减少9.89万元，减少了19.5%，减少的原因是本年度实行收付实现制，所以结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1145万元，较上年决算数减少12614万元，减少91%，按照区财政局的要求，2020年将城乡居民医疗救助资金反应在决算里，而本年度医疗救助资金没有反应，从而导致减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计1152.50万元，较上年决算数支出减少12608.5万元、减少91%，主要原因是：按照区财政局的要求，2020年将城乡居民医疗救助资金反应在决算里，而本年度医疗救助资金没有反应，从而导致减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出37.6万元，占3.2%，较年初预算数减少211.4万元，卫生健康支出1089.30万元，占91%，较年初预算数减少12131.7万元

本部门2021年度财政拨款支出合计1152.5万元，较上年决算数支出减少12608.5万元、减少91%，主要原因是：按照区财政局的要求，2020年将城乡居民医疗救助资金反应在决算里，而本年度医疗救助资金没有反应，从而导致减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1152.1万元。其中：人员经费1140.3万元，较上年增加624.3万元，增加的原因是本单位增加了工作人员，公用经费11.8万元，比上年减少了50.2万元。公用经费按照国家要求每年在缩减，本年度将福利费、劳务费纳入科目其他对个人和家庭的补助里，从而减少。

四、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于（部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是（部门根据实际情况补充），较上年支出数增加0万元，主要原因是。公务车购置费0万元，主要用于（部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是（部门根据实际情况补充原因）,较上年支出数增加0元，主要原因是（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费0万元，主要用于下乡车辆的燃料费维修费、保险费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是下乡检查比较多，较上年支出数增加0万元，主要原因是下乡检查比较多。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关公用经费11.8万元.

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是殡葬用车。单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额52.94万元，其中：政府采购货物支出52.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。工程类主要用于采购四个城市综合养老服务中心建设、天水市秦州区皇城公益性殡葬工程；服务类主要用于采购政府购买公益性岗位、特困护理补贴购买服务、经困老年人日间照料服务；货物类主要用于购买四个综合养老服务中心设备设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1152.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

六、绩效目标完成情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1152.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗费、城乡居民医疗救助等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1145万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出委托0个第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目自评得分为98.7分。项目全年预算数为516.44万元，执行数为22110.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、参保人数474060人；2、各级财政补助标准520元；3、以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率96.62%；4、以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率97.89%/5、重复参保人数0人；6、虚报参保人数0人；7. 参保人政策范围内住院费用报销比67.15%；8、参保人住院费用实际报销比62.2%；9、实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革逐步推开；10、开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡普遍开展；11、基金累计结余可支配月数4个月；12、当年各级财政补助到位率100%；13、参保对象满意度85%；14、参保群众政策知晓度未普遍知晓。下一步改进措施：一是加强部门衔接，全面落实倾斜政策；二是加大宣传力度，提高群众知晓率；三是严格执行医疗保障政策，维护好参保群众利益。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗救助项目自评得分为96.6分。项目全年预算数为69万元，执行数为3247元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、医疗救助对象人次规模12843人次；2、重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重26.3%；3、重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率86%；4、“一站式”即时结算覆盖地区较往年增加；5、医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；6、困难群众看病就医方便程度明显提高；7. 困难群众就医负担减轻程度有效缓解；8、对健全社会救助体系的影响成效明显；9、对健全社会保障体系的作用成效明显；10、群众政策知晓率85%；11、服务对象满意度90%。下一步改进措施：一是加强部门衔接，全面落实倾斜政策；二是加大宣传力度，提高群众知晓率；三是严格执行医疗保障政策，维护好参保群众利益。

城乡居民基本医疗保险项目和城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：建立健全了医疗保障制度，保障参保者基本医疗权益；坚持公平普惠综合保障，严格落实了建档立卡贫困人口倾斜政策；实行“先诊疗后付费”和“一站式”即时结报，加快跨省结算。全年项目完成情况良好。

七、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行中人员经费和公用经费差异率较上年有所降低，由于权责发生制，本年没有结转结余。但是绩效管理工作的专业化程度不强，绩效评价方法单一，经验不足。下一步我们将进一步完善预算绩效管理制度。

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度依照权责发生制开展部门决算，严格落实与决算相关的政策，进行上年度决算公开。坚决执行单位财务管理制度，有效开展绩效管理等各项工作。

对部门决算管理工作的意见和建议：加强部门决算管理，扎实做好基础工作；强化部门决算培训与审核工作，提高部门决算质量；单位要加强支出规模的控制，认真做好年终清理结算工作。

天水市秦州区医疗保障局.XLS

医保局绩效评价.rar