一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的财政补助事业单位，机构数截止2021年12月31日共计 1个。单位编制数22人。2021年末在职人数20人，离休1人，退休10人，遗属补助1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：秦州区干部教育培训专项自评表

附件2：秦州区党校建设项目自评表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1311.77万元，支出总计1517.28万元。与2020年决算数相比，收入增加207.83万元、增长18.83%，支出增加385.91万元、增长34.11%，主要原因是:政策性增资和党校新校建设拨款增加，导致2021年收入增加，人员工资支出增加和党校新校建设支出增加，导致2021年支出增加。

本部门2021年度收入合计1311.77万元，其中：财政拨款收入1311.77万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1517.28万元，其中：基本支出308.54万元，占20.33%；项目支出1208.74万元，占79.67%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少205.52万元，主要原因是:权责发生制下本部门没有年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1311.77万元，较上年决算数增加207.83万元，增长18.83%。主要原因是：政策性增资和党校新校建设拨款增加。较年初预算数减少1010.84万元，减少43.52%。主要原因是;权责发生制根据收入多少填写多少支出。

本部门2021年度财政拨款支出合计1517.28万元，较上年决算数增加385.91万元，增长34.11%。主要原因是:人员政策性增资和党校新校建设费增加。较年初预算数增减少805.33万元，减少34.68%。主要原因是：权责发生制根据收入多少填写多少支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；教育支出1443.73万元，占95.15%，较年初预算数减少1014.63万元，主要原因是：权责发生制根据收入多少填写多少支出；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出43.92万元，占2.89%，较年初预算数减少7.29万元，主要原因是：本年没有抚恤费支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；住房保障支出19.02万元，占1.25%，较年初预算数增加0.43万元，主要原因是:人员工资比2020年增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出308.54万元。其中：人员经费267.49万元，较上年增减少35.89万元，主要原因是：单位有调出人员和退休人员。人员经费用途主要包括：基本工资95.08万元，津贴补贴63.92万元,奖金0.15万元，绩效工资11.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元，其他职工福利支出2.33万元，住房公积金19.02万元，其他社会保障缴费2.99万元。离休费11.53万元，退休费2.65万元，生活补助0.41万元，奖励金18。85万元，基本医疗保险费10.03万元公用经费41.06万元，较上年减少32.81万元，主要原因是：严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费4.46万元；电费1.92万元；差旅费0.68万元，培训费25.16万元；邮电费0.03万元；工会经费1.86万元；福利费2.67万元；其他交通费用3.29万元；办公设备购置1万元。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2021年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.21万元，主要原因是：本单位2021年无三公支出。

（二）三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增减少0.21万元，主要原因是：本单位2021无公务接待。

（三）三公经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出41.06万元，机关运行经费主要用于开支如下；

1：办公费4.46万元

2：电费1.92万元

3：邮电费0.03万元

4：差旅费0.68万元

5：培训费25.16万元

6：工会经费1.86万元

7：福利费2.67万元

8：其他交通费用3.29万元

9：办公设备购置1万元

机关运行经费较2020年增加41.06万元，增长100%，主要原因是：2020年本单位为财政补助事业单位无机关运行费，2021年为参照公务员法管理的事业单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购：办公设备购置电脑。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2060万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对秦州区党校建设项目、秦州区干部教育培训专项2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2060万元。

根据年初设定的绩效目标，秦州区干部教育培训专项项目自评得分为95.6分。项目全年预算数为60万元，执行数为25.16万元，完成预算的41.93%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是培训期间对学员的要求还不是很严格；二是在管理上还有一些问题。下一步改进措施：一是要严格按照组织部的要求严格要求学员；二是在管理上严格要求。

秦州区干部教育培训专项项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

秦州区干部教育培训专项费主要用于秦州区科级干部轮训、中青年后备干部培训、公务员轮训、村干部培训、入党积极分子培训、新录用干部培训以及区委、区组织部安排的各类培训。区委组织部安排培训计划，区委党校具体实施。

（二）资金安排和使用情况

由区财政拨款60万元用于干部培训，资金使用情况如下：

1：全区科级干部轮训培训费支出76800元，

2：村干部培训培训费支出331200元，

3：中青年后备干部培训费支出12000元，

4：入党积极分子培训费支出20000元，

5：组织部安排的其他培训费支出160000元。

秦州区党校建设项目项目自评得分为95.78分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1208.74万元，完成预算的60.44%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标。发现问题及原因：由于疫情原因耽误工程进度，导致拨款无法正常支出 。

秦州区党校建设项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

秦州区委党校新校项目址选在秦州区窝驼村，毗邻市三中校区。校园占地面积50.3亩，规划建设总面积48459平方米，其中地上建筑面积31340平方米，地下建筑面积17119平方米，项目概算投资16829.5万元。按能同时容纳500人的办学规模规划建设。建设内容：教学综合楼1栋，5层，7767平方米。学员公寓楼1栋，6层，3870平方米，容纳220人住宿。学员食堂1个，3层1149平方米。容纳600人的阶梯式礼堂1个，1260平方米。体育馆1个2512平方米。地下停车场车位400个，建筑面积16582平方米。4校综合办公楼1栋，4层，面积4809平方米。培训楼1栋，12层，建筑面积7917平方米。

（二）资金安排和建设情况

项目一期工程经甘肃省建筑设计研究院专家审查合格，预算招标投资2000元，主要建设主教学楼及附属多功能报告厅、地下车库、人防工程等，建筑面积18820.89㎡，完成后可同时容纳500人培训规模，满足地下停车167辆，符合党校远期设计规划，能够满足秦州区大规模培训干部的要求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委党校.xls