一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕1号）精神，制定本规定。区政管局贯彻落实党中央和省、市、区委关于对政务服务事项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务管理工作的法律法规、方针政策，负责制定和规范行政审批、政务服务管理工作的各项制度并监督实施。（二）负责政务服务管理工作相关调查研究，并提出意见建议。负责起草深化政务服务管理规定。协调区政府各部门推进政务服务管理、“放管服”改革相关工作。牵头推进全区“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作。（三）承接省、市人民政府下放的行政审批事项，落实省、市、区人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放区人民政府公布的下放事项。（四）负责全区政务服务、电子政务及政务公开等工作；承办区政府信息公开；指导、协调、监督区政府各部门、各分服务厅及镇（村）、街道（社区）政务大厅的政府信息公开和政务公开工作；负责拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。（五）负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。负责对全区行政审批、政务服务工作进行监管、指导、服务工作。负责区政务服务中心的日常监督管理。指导区直(属)部门各分服务厅和镇（村）、街道(社区)政务大厅的建设及延伸。（六）负责协调区级机关在区政务服务中心设置服务窗口，对开展的行政审批事项、其他权利事项，投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理。负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。（七）会同有关部门，做好“三集中、三到位”及“一窗受理、集成服务”相关工作。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。（八）建立健全政务服务评价体系和评价机制，承担对窗口单位工作人员管理、培训和考核等工作。负责受理对各单位进驻政务服务中心工作人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。（九）负责政府公众网、政府政务信息资源网、区政务服务运行平台的维护和管理；承担区、镇（村）、街道（社区）三级政务服务体系平台建设；负责数据收集、应用、共享和管理等工作；指导各单位建设“政务服务”APP的平台搭建和大数据共享工作，推动数据共享、开放与应用；承担区信息中心的日常监管工作。（十）负责中介代办服务机构的设立和日常运行管理。（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市秦州区政务服务管理局为区政府直属行政单位，属正科级建制，核定机关行政编制6名。其中：设局长1名，副局长2名，实有在职人数7人（其中行政工勤1名）。下设二级单位区政务服务中心和政务信息中心均为事业单位，属正科级建制，核定财政全额拨款事业编制11名，其中：设主任1名，副主任2名，实有在职人数13人。我局内设五股一部，办公室、改革股、审批股、管理股，督查股、机关党支部，办公建筑面积约为2591㎡

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计612.17万元，支出总计615.77万元。与2020年决算数相比，收入增加291.92万元、增长35.92%，支出增加271.06万元、增长44.02%，主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加，入驻单位及办公人员增多，所以收入及支出较多。本部门2021年度收入合计612.17万元，其中：财政拨款收入612.17万元，占100%；

本部门2021年度支出合计615.77万元，其中：基本支出203.01万元，占32.97%；项目支出412.76万元，占67.03%；2021年度年末结转和结余0.65万元，较上年减少28.21万元，主要原因是项目完成早，支出率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计612.17万元，较上年决算数增加291.92万元、增长35.92%。主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加，入驻单位及办公人员增多，所以收入增多。较年初预算数增加417.3万元，增长68.17%。主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加，入驻单位及办公人员增多，所以收入增多。

本部门2021年度财政拨款支出合计615.77万元，较上年决算数增加271.06万元，增长44.02%。主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加，入驻单位及办公人员增多，所以支出增多。较年初预算数增加420.9万元，增长68.35%。主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加，入驻单位及办公人员增多，所以支出增多。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出545.89万元，占88.65%，较年初预算数增加351.02万元，主要原因是：政务服务中心及政务大厅升级改造资金；由于办公面积增加；外交支出0万元，占0%，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出27.3万元，占4.4%，较年初预算数增加0.8万元，主要原因是由于办公场地搬迁增加网络迁移及线路布控费用；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出20.45万元，占3.32%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出7.85万元，占1.27%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；住房保障支出14.29万元，占2.32%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出545.89万元。其中：人员经费184.05万元，较上年增加28.11万元，主要原因是是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费18.95万元，较上年减少4.5万元，主要原因是由于疫情影响，进大厅办事群众减少，开支减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出13.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、手续费等。机关运行经费较2020年减少10.15万元，减少8.78%。主要原因是减少原因是：1.今年未购置大型设备。2.主要原因是由于疫情原因，进大厅办事群众减少，开支减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总额为280.26万元，包括办公家具46.26万元、通用设备6.3万元、无形资产227.7万元。共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额22.41万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.68万元。主要用于采购办公设备、印刷宣传广告。授予中小企业合同金额22.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.41万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对政务大厅专项业务补助项目、12345政务服务平台运行工作经费项目，2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。对政务大厅专项业务补助项目、12345平台运行项目委托财政局绩效评价股第三方机构开展绩效评价。项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，政务大厅专项业务补助项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为19.88万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：一是数量指标，以应进必进原则最大限度的纳入行政审批和便民事项，咨询率，办结率都大幅度提升；二是质量指标，为办事群众提供更优质的服务。三是项目都是为公共安全与其他社会事业服务，以社会效益为主，经济效益为辅助。在节约人力成本和办公资源外，主要以社会为主，以方便服务群众。变“人跑”为“网跑”，进一步提高办事效率，方便广大人民群众，，切实解决目前热线杂乱、群众不便、职责不清，相互推诿，机制不善、质量难保的问题，体现了社会效益为主，经济效益为辅的效益模式。下一步改进措施：一是进一步简化办事流程；二是进一步精减办事时限，最大限度优化资源配置。

政务大厅专项业务补助项目绩效自评综述：以便民、高效、廉洁、规范的服务宗旨积极推进接放管服改革工作，不断深化行政审批改革，努力提升全区政务服务质量与水平，为广大的办事群众及企业营造公开、公平、公正的政务服务环境，实现资源优化配置，提升行政效能，树立良好的政务服务新形象，使办事群众的满意度、好评度达到100﹪好评。

12345政务服务平台运行工作经费项目自评综述：为深入推进全市政务公开工作，全面加强12345政务服务平台建设，进一步提升政府服务规划，便民化水平，更好的方便群众和企业办事，着力打造全区一流的营商环境，推进四办改革的部署要求，切实解决目前热线杂乱、群众不便、职责不清，相互推诿，机制不善、质量难保的问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区政务服务管理局.XLS

12345政务服务平台运行工作补助经费.xls

政务服务大厅专项业务补助.xls