一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、市、区有关文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规。拟定全区文体广电旅游文物行业发展规划并组织实施。

2.负责全区文化、体育、广播电视、旅游和文物的行业行政管理工作；促进文体和旅游产业发展。

3.负责全区文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开发等工作；负责全区文化旅游产业项目的融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

4.负责全区文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全区文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全区文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

5.推进文化、体育、广播电视、旅游、文物领域的公共服务，规划、引导全区文化旅游产品生产；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。指导图书馆、文化馆（站）、博物馆事业和基层文化建设。

6.制订全区性文艺方面的比赛、评奖等活动的管理制度及实施方案；组织开展各种对外文化艺术、文物交流和学术研讨活动；归口管理全区性重大文化活动。

7.负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，提高全民身体素质，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测。

8.负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

9.管理全区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全区广播电视新技术、新标准的推广和应用；监管全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

10.负责全区广播电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全区广播电视节目制作民办机构。

11.审查全区广播电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。

12.拟订全区文物工作方针政策和管理制度，负责全区文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

13.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责秦州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

15.承担全区文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作职责；受理游客投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

16.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

天水市秦州区文体广电和旅游局部门预算包括：局机关，区文化馆、区图书馆、区文物局、区旅游发展中心、区体育发展中心5个二级事业单位，李广墓景区服务中心1个差额单位，区博物馆、区美术馆2个股级单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5149.51万元，支出总计6667.97万元。与2020年决算数相比，收入减少1576.41万元、减少23.44%，支出减少71.77万元、减少1.06%，主要原因是部分项目资金支出减少。

本部门2021年度收入合计5149.51万元，其中：财政拨款收入5149.51万元，占100%；

本部门2021年度支出合计6667.97万元，其中：基本支出1177.27万元，占17.32%；项目支出5490.69万元，占82.68%；

本部门2021年度年末结转和结余127.48万元，较上年减少1696.69万元，主要原因是加快支付力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计5149.51万元，较上年决算数减少1576.41万元、减少23.44%。主要原因是人员减少，对应的人员工资和公用经费减少，项目资金减少。较年初预算数增加2680.22万元，增长108.54%。主要原因是年中上级转移支付安排南郭寺遗址博物馆项目专项经费预算2000万元、乡村旅游示范县创建315万元、中央公共文化服务建设资金300万元等项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计6667.97万元，较上年决算数减少71.77万元、减少1.06%，主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加4198.68万元，增长170.04%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.8万元，占0.09%，较年初预算数减少0.38万元，主要原因是工会统筹部分资金；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出00万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出9.92万元，占0.15%，较年初预算数减少0万元，主要原因是较预算无变化；文化体育与传媒支出5859.05万元，占87.87%，较年初预算数增加2686.61万元，主要原因是南郭寺遗址博物馆建设等项目项目资金支出增加；社会保障与就业支出274.63万元，占4.12%，较年初预算数增加108.89万元，主要原因是转出区外人员职业年金单位记账部分资金、“退休中人”及转出区外人员职业金单位记账部分资金支出增加；医疗卫生与计划生育支出41.66万元，占0.62%，较年初预算数增加41.66万元，主要原因是由于2020年以前财政配套医疗保险和生育保险资金由财政直接划拨至医保局，所以部门未列入2021年年初预算。但是由于医保系统改革，2021年配套部分又由单位自己缴纳，所以支出增加41.66万元。节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出222.99万元，占3.34%，较年初预算数增加222.99万元，主要原因是增加治安设施管护员经费；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加00万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出40万元，占0.06%，较年初预算数增加40万元，主要原因是支付2020年上半年文旅企业奖补剩余资金；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加00万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出78.15万元，占1.17%，较年初预算数增加5.57万元，主要原因是缴纳基数增加，所以公积金增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出135.77万元，占2.04%，较年初预算数增加135.77万元，主要原因是体彩公益金增加；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1177.27万元。其中：人员经费1095.24万元，较上年减少825.65万元，主要原因是因机构改革，南郭寺景区和玉泉观景区从本单位划出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费82.03万元，较上年减少150.37万元，主要原因是因机构改革，南郭寺景区和玉泉观景区从本单位划出，人员减少，公用经费减少，压减支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费、办公设备购置、驻村帮扶干部交通补助等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.09万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数减少1.09万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出82.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、驻村帮扶干部交通补助、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较2020年减少150.37万元，主要原因是因机构改革，南郭寺景区和玉泉观景区从本单位划出，人员减少，公用经费减少，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车移交机关事务管理局。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.43万元。主要用于采购车辆租赁、材料印刷、办公设备、办公家具、办公耗材等。企业合同金额20.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.4万元，占授予中小企业合同金额的83.41%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金617.5万元，占一般公共预算项目支出总额的14.07%。共组织对2021“三馆一站”免费开放区级配套、2021年元旦春节伏羲文化活动经费、贾家公馆保护维修工程、天水市秦州区博物馆内部维修改造项目、文化旅游产业提质增效经费、文化与旅游发展专项、南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目、秦州区图书馆提升改造工程、2021年图书采购等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出935.5万元。采取单位绩效评价自评方式，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期的绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，2021“三馆一站”免费开放区级配套项目自评得分为优。项目全年预算数为17.5万元，执行数为15万元，完成预算的88.57%。主要产出和效果：保障文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，有些人员聚集文化活动不能开展，所以执行率较低。

2021“三馆一站”免费开放区级配套项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位“三馆一站”免费开放区级配套项目预算资金17.5万元，实际到位项目资金17.5万元，到位率100%。主要用于文化馆、图书馆、美术馆、乡镇街道综合文化站开展文艺演出、举办书画展、培训等，用于办公业务水电费的缴纳，办公用平的购置等。做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，2021年元旦春节伏羲文化活动经费项目自评得分为优。项目全年预算数为50万元，执行数为31.72万元，完成预算的63.44%。主要产出和效果：通过城乡联动，开展丰富多彩、寓教于乐的文体活动，组织广大群众了解了党的方针、政策，增进了品性修养，实现了 “各有所乐、乐在其中、其乐融融”的目标。在全区范围开展各类文化活动30场次，通过文化活动开展，丰富群众精神文化生活,充分展示广大群众在建设“文化秦州”中的新风貌，为打造文化强区奠定坚实的基础。发现的主要问题及原因：细化绩效目标，由于疫情原因，春晚及部分文化活动取消，所以执行率较低。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

2021年元旦春节伏羲文化活动经费绩效自评综述：2019年，区财政下达我单位2021年元旦春节伏羲文化活动经费预算资金50万元，实际到位项目资金50万元，到位率100%。主要用于元旦春节期间组织开展文化下乡活动，新春文艺晚会、社火汇演、元宵节灯展灯谜等大型文化活动、新春文化惠民活动，文化进万家活动、文化迎春艺术为民活动、伏羲文化旅游节系列活动等，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，贾家公馆保护维修工程项目自评得分为优。项目全年预算数为100万元，执行数为98.7万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：保护天水珍贵的文化遗存，是天水古民居的又一道亮丽的风景，对研究天水古民居文化有极大的意义。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

贾家公馆保护维修工程项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位贾家公馆保护维修工程项目预算资金100万元，实际到位项目资100万元，到位率100%。主要用于贾家公馆保护维修工程款，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目自评得分为优。项目全年预算数为50万元，执行数为31.48万元，完成预算的62.95%。主要产出和效果：发掘后的文物陈展将对天水的文化旅游及经济发展具有积极的促进作用。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目预算资金50万元，实际到位项目资50万元，到位率100%。主要用于南郭寺隋塔遗址保护开发抢救挖掘项目的设计和考察，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标,天水市秦州区博物馆内部维修改造项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的300%。主要产出和效果：建成防盗防爆恒温恒湿文物收藏专业展柜。建成符合博物馆标准的消防系统和安防系统。建成智能售票及门警系统。建成符合标准的中央空调及新风系统。建成二楼多功能厅平台改造。。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

天水市秦州区博物馆内部维修改造项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位天水市秦州区博物馆内部维修改造项目预算资金300万元，实际到位项目资300万元，到位率100%。主要用于博物馆内部升级改造及文物展柜制作；水电路改造；中央空调安装；售票门警系统安装；多媒体设备安装；二楼多多功能厅平台搭建改造；消防工程、一级安防弱电，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，文化旅游产业提质增效经费项目自评得分为优。项目全年预算数为70万元，执行数为68.93万元，完成预算的98.47%。主要产出和效果：提升全区旅游综合服务水平，规范旅游标识。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

文化旅游产业提质增效经费项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位文化旅游产业提质增效经费项目预算资金70万元，实际到位项目资70万元，到位率100%。主要用于秦州区旅游基础设施建设，旅游宣传推介、规范标识牌等,做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，文化与旅游发展专项项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为29.94万元，完成预算的99.81%。主要产出和效果：组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作，建设旅游厕所，加强景区点基础设施建设，确保基本载体和配套设施得到快速建设和完善，创新文化旅游重点项目投融资机制，促进金融机构加大对文化旅游融合发展重点项目的支持力度。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。

化与旅游发展专项项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位化与旅游发展专项项目预算资金30万元，实际到位项目资30万元，到位率100%。主要用于全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作等，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

根据年初设定的绩效目标，秦州区图书馆提升改造工程项目自评得分优。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了秦州区文化建设，提升秦州区公共文化服务功能，更好为秦州区人民提供精神文化食粮，推动秦州区精神文明建设大发展，对秦州区图书馆进行提升改造，并完善图书馆建设。

秦州区图书馆提升改造工程项目自评综述：建设成为体现以人为本的原则,通过便捷、高效、温馨的服务,全面协调可持续发展的现代化智慧化信息化数字化图书馆，一是对拟改造图书馆室内阅读空间及办公区域的内部提升改造工程；二是图书馆水电暖通改造工程；三是图书馆专业消防系统工程；四是并核对建筑物的荷载进行局部加固。取得良好效果。

根据年初设定的绩效目标，秦州区图书馆2021年图书采购项目自评得分优。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按项目要求购买图书及报刊杂志并按照规范要求上架并供读者使用；符合相关要求，保障社会群众，对文化知识技术的需求及享受文化服务；更好地满足图书馆业务发展需求，提高图书馆服务质量；进一步提高图书馆便民为民的社会影响力，有效改善并提高文化软环境。

秦州区图书馆2021年图书采购项目自评综述：按照《公共图书馆服务标准》，每年购置图书与报纸期刊，能够与日益增长的读者需求和本地区经济、文化与社会事业发展相适应;与国家知识产权保护等法律法规的要求相一致；与本馆文献资源建设规划、采集方针及服务功能相匹配;有利于形成资源体系和特色;有利于促进区域文献资源共建共享;有利于积淀与丰富历史文献。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区文体广电和旅游局（汇总.xls