一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，拟订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

（二）组织开展主题科普活动。抓好青少年科技教育，举办青少年科技创新大赛。开展科普教育、培训和青少年科普活动。承担中国科协、省科协科普项目申报工作。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科和经济发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（五）表彰奖励优秀科技学术论文、优秀青少年科技创新者、优秀科技工作者和科普工作者，培养、举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）负责科学技术咨询工作，开展科学论证、技术开发、转让、科技咨询、服务，促进科学技术成果转化和技术创新。

（七）负责科普类科技团体的资格审查、业务管理和指导、协调、服务工作。负责科技群团的组织建设、管理和日常联络工作，促进自然科学与社会科学之间的联系与协作。

（八）负责对镇科协、农村专业技术协会、科普示范基地进行业务指导。

（九）负责全区科普网络信息化建设。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制6人，实有在职5人，退休人数2人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制3人，实有在职3人，退休人数1人 。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计109.53万元，支出总计132.45万元。与2020年决算数相比，收入减少29.28万元、减少21.09%，支出减少6.54万元、减少4.7%，主要原因是2021年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。2020年基层科普行动计划项目仍在实施，资金尚未支付完毕。

本部门2021年度收入合计109.53万元，其中：财政拨款收入109.53万元，占100%。

本部门2021年度支出合计132.45万元，其中：基本支出132.45万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余13.67万元，较上年减少9.69万元，主要原因是2020年基层科普行动计划项目仍在实施，资金尚未支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计109.53万元，较上年决算数减少29.28万元、减少21.09%。是2021年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。较年初预算数减少7.01万元，减少6.83%。主要原因是2021年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计132.45万元，较上年决算数减少6.54万元、减少4.7%。主要原因是2020年基层科普行动计划项目仍在实施，资金尚未支付完毕。较年初预算数增加39.93万元，增长43.15%。主要原因是支付省科协拨付2020、2021年度基层科普行动计划专项资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占1.13%，较年初预算数增加1.07万元，主要原因是增加了其他组织事务支出；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出96.11万元，占72.56%，较年初预算数增加15.24万元，主要原因是支付省科协拨付2020、2021年度基层科普行动计划专项资金；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出11.01万元，占8.31%，较年初预算数减少3.74万元，主要原因是上年调入2人增人增资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出6.47万元，占4.88%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出132.45万元。其中：人员经费86.71万元，较上年减少3.25万元，主要原因是上年调入2人增人增资，本年无变化。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费32.07万元，较上年减少16.95万元，2021年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年支出无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，未购置车辆。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位严格遵守八项规定，无违规接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出32.07万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较2020年减少16.95万元，减少34.57%，主要原因是2021年省科协下达基层科普行动计划项目资金较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.18万元。主要用于采购办公用品、印刷费、租赁费等。授予中小企业合同金额15.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.29万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的7.55 %。共组织对科普经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。采取单位绩效评价自评方式，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为优。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科普宣传活动开展率100%；二是科普宣传大众满意度≥95%，三是科普宣传大众满意度提高。四是科普宣传普及率100%。发现的主要问题及原因：细化绩效目标。下一步改进措施：加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

科普经费项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位科普经费项目预算资金10万元，实际到位项目资金10万元，到位率为100％。根据年初项目绩效目标，2021年完成实际支出项目资金10万元，支出率为100％。主要用于开展专题科普宣传活动;推进青少年科技创新活动；开展农村实用技术培训，加强科普宣传平台建设。根据年初项目绩效目标，参照省科协和财政部门的科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，秦州区科学技术协会科普经费项目自评得分为优。

附件《科普经费项目专项表》

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区科学技术协会.xls