一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“辅心“作用，推进街道社区党建与单位党建，行业觉建、 区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领城，新业态、新群体党建工作，

(2)统筹区域发展，积极参与、认真蒋实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(4)实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

(5)监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

(6)领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

(7)动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

(8)维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

(9)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

七里墩街道办事处是区政府的派出机关，为正科级。七里墩街道党政机关设置内设机构5个，具体为:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；七里墩街道设置事业单位5个，具体为:社区服务中心、政务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)、综合行政执法队。

七里墩街道党政机关使用行政编制15名，机关后勤服务事业编制1名。党政机关共核定领导职数11名，其中:正科级领导职数3名，副科级领导职数8名。具体为:1.领导班子职数9名，其中:党工委书记1名、副书记2名(其中 1名兼任办事处主任)，纪工委书记1 名，武装部长1名;人大工委主任1名;办事处主任1名，副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任，其中政法委员由1名党员副主任兼任。2.保留领导职数2名，其中:保留纪工委副书记职数1名(兼任监察室主任)、党建工作办公室主任职数1名，均为副科级。

七里墩街道事业单位类别均为公益一类，共使用事业编制48名。综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业单位机构规格为副科级。核定领导职数共6名，其中:正科级1名，副科级5名。具体为:1.社区服务中心，副科级建制，使用事业编制20名，核定主任职数1名。2.政务服务中心(退役军人服务站)，副科级建制，使用事业编制8名，核定主任(站长)职数1名。3.社会治安综合治理中心，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任职数1名，4.公共事务服务中心(综合文化站)，副科级建制，使用事业编制5名，核定主任(站长)职数1名。5.综合行政执法队，正科级建制，使用事业编制10名，核定队长职数1名，副队长职数1名。

街道办事处管辖11个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区、碧桂园社区。单位行政编制15人，实有13人；事业编制48人，实有68人，遗属人员4人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1376.83万元，支出总计1400.65万元。与2020年决算数相比，收入增加-33.74万元、增长-2.4%，支出增加-32.86万元、增长-0.02%，主要原因是人员减少，压缩办公支出。

本部门2021年度收入合计1376.83万元，其中：财政拨款收入1376.83万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1400.65万元，其中：基本支出1342.85万元，占95.87%；项目支出57.8万元，占4.1%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因按照财务收付发生制无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1376.83万元，较上年决算数增加-32.86万元，增长-0.02%。主要原因是人员减少，压缩办公支出。较年初预算数增加480.47万元，增长34.89%。主要原因是支出增加人员工资晋升、社区办公成本增加，社区阵地维修费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计1400.65万元，较上年决算数增加-32.86万元，增长-0.02%。主要原因是人员减少 。较年初预算数增加504.29万元，增长36%。主要原因是主要原因是人员工资增加，社区维修维护费增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出892.53万元，占63.73%，较年初预算数增加178.56万元，主要原因是人员工资增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出8.92万元，占0.63%，较年初预算数增加8.92万元，主要原因是新增街道武装阵地建设，基层民兵建设；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1.32万元，占0.09%，较年初预算数增加1.32万元，主要原因是党员远程教育平台服务支出；文化体育与传媒支出5万元，占0.35%，较年初预算数增加5万元，主要原因是区文广局拨付文化站“三站一馆”建设维护维修；社会保障与就业支出135.20万元，占9.6%，较年初预算数增加11.42万元，主要原因是人员劳动保障服务支出；医疗卫生与计划生育支出220.28万元，占15.72%，较年初预算数增加220.28万元，主要原因是支付区卫健局拨入的相关人员专项费用；节能环保支出0.49万元，占0.03%，较年初预算数增加0.49万元，主要原因是节能减排；城乡社区支出20万元，占1.42%，较年初预算数增加20万元，主要原因是社区阵地维修改造提升；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0.50万元，占0.03%，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是防汛减灾信息员通讯费；住房保障支出58.62万元，占3.90%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是住房公积金增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国有资本经营预算支出57.80万元，占4.12%，较年初预算数增加57.万元，主要原因是国有企业社会化管理工作经费及人员补助；债务还本支出00万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1342.85万元。其中：人员经费1027.23万元，较上年增加-181.26万元，主要原因是人员减少，减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费315.62万元，较上年增加101.61万元，主要原因是社区办公成本增加，物资上涨幅度大，对三个社区阵地建设提升改造，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-1.5万元，主要原因是本单位严格控制，未产生”三公“费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无此项，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生“三公”费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要是无此项，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生“三公”费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要是无此项，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生“三公”费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要是无此项，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生“三公”费用,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出315.62万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。机关运行经费较2020年增加101.61万元，增长32.19%，主要原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是车辆待报废。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额16.61万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、办公家具等。授予中小企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.61万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区七里墩街道办事处.XLS