一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦区委办字[2020]39号文件精神，华岐镇党委、政府职能职责规定如下，华岐镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，

推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落

实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由机关本级以及下设的5个财政拨款事业单位构成；机构设置情况如下：

天水市秦州区华岐镇人民政府，单位性质：行政单位， 行政编制数21人，事业编制28人；2021年末实有人数67人：实有在职行政人员19人,较上年增加2人，人员调入。实有在职事业人员48人，由于人员调出和人员退休，较上年减少2人。离退休人数9人，遗属人员3人。

单位/机构名称 性质 拨款方式

华岐镇人民政府 行政 全额

农业农村综合服务中心 事业 全额

政务（便民）服务中心 事业 全额

社会治安综合治理中心 事业 全额

公共事务服务中心 事业 全额

综合行政执法队 事业 全额

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1750.21万元，支出总计1748.05万元。与2020年决算数相比（2020年总收入为2464.02万元，支出2301.32万元），收入减少713.81万元、同比减少28.97%，支出减少553.27万元，同比减少24.04%。主要原因是本年度财政拨款减少。

本部门2021年度收入合计1630.56万元，其中：财政拨款收入1615.56万元，占99.08%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占0.02%。

本部门2021年度支出合计1748.05万元，其中：基本支出927.42万元，占53.05%；项目支出820.63万元，占46.95%。

本部门2021年度年末结转和结余2.16万元，较上年162.7万元减少160.54万元，主要原因是当年加快结转项目资金支付进度，财政应返还额度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1630.56万元，较上年决算数1873.59万元减少243.03万元，减少12.97%。主要原因是当年项目较上年有所减少，导致财政拨款收入减少。较年初预算数719.52万元增加911.04万元，增长126.62%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，年中陆续追加项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计1748.05万元，较上年决算数2301.32万元减少553.27万元，减少24.04%。主要原因是当年项目支出减少。较年初预算数756.52万元增加991.53万元，增长131.06%，主要原因是项目支出年初未纳入财政拨款预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出792.36万元，占45.33%，较年初预算数607.47万元增加184.89万元，主要原因是人员变动与人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出3.5万元，占0.2%，较年初预算数增加3.5万元，主要原因是追加安排国防支出；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出1.02万元，占0.06%，较年初预算数增加1.02万元，主要原因是年中追加安排科技支出；文化体育与传媒支出5万元，占0.29%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年中追加安排文化支出；社会保障与就业支出124.93万元，占7.14%，较年初预算数100.33万元增加24.6万元，主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出46.12万元，占2.64%，较年初预算数增加46.12万元，主要原因是年中追加安排医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出7万元，占0.4%，较年初预算数增加7万元，主要原因是年中追加安排节能环保支出；城乡社区支出35.49万元，占2.03%，较年初预算数增加35.49万元，主要原因是年中追加城乡社区支出；农林水支出685.86万元，占39.24%，较年初预算数增加685.86万元，主要原因是年中追加农林水支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0.7万元，占0.04%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是年中追加国土海洋气象支出；住房保障支出46.08万元，占2.63%，较年初预算数48.72万元减少2.64万元，主要原因是人员调出，住房公积金支出减少；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出922.23万元。其中：人员经费703.34万元，较上年810.33万元减少106.99万元，主要原因是人员调出，人员工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资430.95万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.99万元、职业年金缴费15.56万元、职工基本医疗保险缴费26.05万元、其他社会保障缴费7.02万元、住房公积金46.08万元、其他工资福利支出8.92万元、退休费2.13万元、生活补助26.03万元、奖励金74.36万元。

公用经费218.89万元，较上年202.29万元增加16.6万元，主要原因是物价上涨、办公开支增加。公用经费用途主要包括办公费103.11万元、印刷费19.5万元、电费33.66万元、邮电费1.35万元、取暖费2.44万元、差旅费3.29万元、维修费21.47万元、租赁费6.31万元、培训费1.72万元、劳务费0.79万元、委托业务费2.1万元、工会经费4.87万元、福利费6.17万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用11.11万元、办公设备购置5.19万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数减少2.13万元，主要原因是公务接待费用未使用、减少不必要的公务用车使用；较上年支出数减少0.99万元，主要原因是减少不必要的公务用车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要是本部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费1万元，主要原因是机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是减少不必要的公务用车使用，费用降低；较上年支出数减少0.99万元，主要原因是减少不必要的公务用车使用，费用降低。

公务接待费0万元，主要是本部门未产生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出218.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、维修费、租赁费、办公设备购置、公务车运行维护费等。机关运行经费较2020年202.29万元增加16.6万元，增长8.2%，主要原因是办公业务增多、办公开支增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出21.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额21.2万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区华岐镇人民政府（汇总）.XLS