一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。为涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定提供建议。

二、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

三、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本

经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担和支农惠农政策的落实。

四、负责全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五、负责全区畜牧业、渔业产业的监督管理。拟订并组织实施全区兽药饲料及添加剂的生产、经营的监督管理工作；负责全区畜禽屠宰行业发展规划和监督管理；拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施；负责动物及动物产品的检疫管理，动物防疫条件审查管理工作；负责全区动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医人员的管理；负责全区种畜禽生产经营管理；负责全区畜牧兽医行业行政奖励。

六、负责全区种植养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、农产品检验检测体系建设。

七、组织全区农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责保护区外水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。监管农产品产地环境和农业清洁生产。实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展的相关工作。管理全区外来植物物种。

八、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，督促实施有关农业生产资料地方标准。

九、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。负责全区农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

十、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业投资项目管理职责。

十一、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十二、负责全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十三、督促农业、农机方面的行业技术标准和产品质量标准的长效运行；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护；组织协调种子、农药、肥料等农业投入品的生产调度、质量检测、鉴定和执法监督管理；负责农业、农机、农经行政执法和执法队伍建设工作，按照权限受理涉农纠纷和案件，有力维护全区农业生产安全和农村社会稳定。

十四、完成区政府授权的有关农业涉外事务，负责实施农业对外援助项目；组织有关农业对外经济技术交流与合作。

十五、承办区委、区政府、区委农村工作领导小组和上级业务主管部门交办的其它事项。

十六、职能转变

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步简化审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

十七、与区市场监督管理局有关职责分工

1.区农业农村局负责种植养殖农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2.区农业农村局负责植物疫病防控监督管理。

3.两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

秦州区农业农村局现有机构10个 (秦州区农业农村局本级，秦州区农业综合行政执法队，秦州区果业发展中心，秦州区现代农业综合开发服务中心，秦州区农业技术综合服务中心，秦州区农业农村经济服务中心，秦州区农机服务中心，秦州区种业服务中心，秦州区农产品质量安全监测中心，秦州区农业广播电视学校)，填报决算单位1个，统一由局机关填报。今年年末年末实有在职人员287人。其中行政在职75人，事业在职212人。遗属10人、其他人员1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区农业农村局2021年度收入总计20607.46万元，支出总计24108.92万元。与2020年决算数相比，收入增加700.39万元、增长3.52%，支出增加4703.94万元、增长24.24%，主要原因是：财政衔接资金投入比例逐年增长。

秦州区农业农村局2021年度收入合计20607.46万元，其中：财政拨款收入20607.46万元，占100%。

秦州区农业农村局2021年度支出合计24108.92万元，其中：基本支出3549.52万元，占14.72%；项目支出20559.4万元，占85.28%。

秦州区农业农村局2021年度年末结转和结余455.49万元，较上年减少3815.67万元，主要原因是：项目建设及支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区农业农村局2021年度财政拨款收入合计20607.46万元，较上年决算数增加700.39万元，增长3.52%。主要原因是：财政衔接资金投入比例逐年增长。较年初预算数增加17476.82万元，增长558.25%。主要原因是：财政衔接资金投入比例逐年增长。

秦州区农业农村局2021年度财政拨款支出合计24108.92万元，较上年决算数增加4703.94万元，增长24.24%。主要原因是：财政衔接资金投入比例逐年增长。较年初预算数增加20978.28万元，增长670.09%。主要原因是：财政衔接资金投入比例逐年增长。

秦州区农业农村局2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.38万元，占0.04%，较年初预算数增加9.38万元，主要原因是：有上年结转资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；科学技术支出66.94万元，占0.28%，较年初预算数增加66.94万元，主要原因是：项目增加；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；社会保障与就业支出436.52万元，占1.82%，较年初预算数无变化；卫生健康支出132.31万元，占0.55%，较年初预算无变化；节能环保支出134.84万元，占0.56%，较年初预算数增加132.31万元，主要原因是：项目增加；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；农林水支出22398.7万元，占92.9%，较年初预算数增加19268.06万元，主要原因是：增资，项目增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；住房保障支出241.06万元，占0.99%，较年初预算数无变化；粮油物资储备支出21万元，占0.09%，较年初预算数增加21万元，主要原因是：项目增加；其他支出668.18万元，占2.77%，较年初预算数增加668.18万元，主要原因是：项目增加；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因：较年初预算无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区农业农村局2021年度一般公共财政拨款基本支出3549.52万元。其中：人员经费3433.11万元，较上年减少287.2万元，主要原因是：退休人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资1806.88万元、津贴补贴636.52万元、奖金102.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费324.74万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费132.31万元、其他社会保障缴费10.57、住房公积金241.06万元、对个人和家庭的补助174.51万元、退休费19.75万元、抚恤金77.59万元、生活补助49.26万元、奖励金26.9万元、个人农业生产补贴1万元。公用经费116.41万元，较上年减少137.84万元，主要原因是：退休人员增加。公用经费用途主要包括：办公费27.35万元、印刷费：7.71万元、水费：0.21万元、电费：2.74万元、邮电费：5.24万元、物业管理费30.15万元、差旅费11.09万元、维修费：1.83万元、培训费2.23万元、劳务费：1.47万元、委托业务费1.61万元、、其他交通费20.86万元、办公设备购置：3.14万元、专用设备购置：0.78万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度秦州区农业农村局“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是：较年初预算无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是：较上年支出无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度秦州区农业农村局因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加 0万元，主要原因较上年支出无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加 0万元，主要原因较上年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年秦州区农业农村局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出116.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费。机关运行经费较2020年减少100.21万元，减少46.26%，主要原因是：退休人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，秦州区农业农村局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年秦州区农业农村局政府采购支出总额7405.65万元，其中：政府采购货物支出7349.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.08万元。主要用于采购印刷费、办公费、办公设备购置、物资等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金466.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.27%。共组织对耕地地力保护补贴配套、村级公益性设施共管共享等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出466.5万元。

根据年初设定的绩效目标，9个项目自评得分为优。项目全年预算数为466.5万元，执行数为466.5万元，完成预算的100%。

1、《耕地地力保护补贴配套项目5万元》绩效自评综述：根据国家、省、市“三项补贴”文件精神及资金分配通知，按照全区16镇“粮食播种面积”、“三年粮食平均产量、粮食商品量”三个因素测算，联合下发分配资金文件。然后区财政局通过惠农资金专户拨付到项目乡镇惠农资金专户，然后由乡镇按下达的补贴资金总量和二轮承包耕地面积综合测算确定各乡镇补贴标准，为确保资金的封闭运行，由乡财政所通过“一卡（折）通”将补贴资金兑付到农户。

2、《农产品质量安全监管经费3.5万元》项目绩效自评综述：落实农产品质量安全生产责任制，提高农产品质量安全生产监管水平，有效遏制农产品质量安全事故发生，确保全区农产品质量安全生产。支持新型农业经营主体申请“三品一标”认证，推进农产品商标注册便利化，强化品牌保护。保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展. 3、《农机购置补贴组织管理经费项目3万元》绩效自评综述：完成农机具购置补贴政策宣传、补贴对象的确定公示、机具核实、补贴申请汇总审核上报及资料收集、整理等工作。

4、《低速载货汽车三轮汽车规费返还补助项目5万元》绩效自评综述：（ 1）完成省级平安农机合作社的验收；（2）辖区内农业机械年度检验及驾驶员年度审验换证率均达到95%以上；（3）完成农机驾驶员培训、考试发证150人；（4）完成农业机械注册入户200台；（5）做好春耕、三夏、节假日农机安全检查、打非治违专项整治工作；（6）做好农机事故救援，完善农机监理装备建设工作。

5、《农药市场管理项目5万元》绩效自评综述：（1）

按时完成全区高毒、禁限用农药的安全监管工作。(2)按时完成全区农药标签抽检全年4次，共计50批（次）合格率达到85%.（3）按时完成全区农药质量抽检全年4次，共计50批（次）合格率达到85%。（4）按时完成全区高毒、禁限用农药定点门店监管检查工作。（5）按时完成全区16乡镇农药市场监管检查工作。（6）按时完成全区16镇135户农药经营户培训工作。（7）按时完成第一批农药经营户电子台账的建立工作。（8）按时完成第一批农药经营许可证的核发。（9）继续完善农药经营户信息化平台建设。（10）加快筛选替代农药产品，积极示范推广。（11）加大《农药管理条例》的宣传。（12）积极配合农业执法大队、市植保站、农产品质量检测站的相关工作。（13）继续做好农药市场执法人员培训工作。

6、《耕地质量提升与化肥减量增效项目5万元》绩效自评综述：耕地质量提升和化肥减量增效实施成效和耕地质量提升行动、化肥零增长行动工作基础上，综合考虑耕地面积、耕作制度、土壤类型、耕地质量及化肥使用现状，充分利用我区资源丰富的优势，坚持种地与养地有机结合、减少化肥用量，突出绿色生产方式，大力发展循环农业，通过项目实施，促进我区耕地质量提升，促进全区化肥减量增效。 7、《草地贪夜蛾监测防控项目10万元》绩效自评综述：（1）按时监测全区草地贪夜蛾发生情况。（2）对全区16乡镇进行技术指导及培训。（3）及时对病发区域进行统防统治。(4)全区有效防治区域达到85%以上等工作。

8、《村级公益性设施共管共享项目420万元》绩效自评综述：成立理事会420个，管护基金420万元，公益性岗位2591个，服务岗位2591个。

9、《农业综合行政执法检查经费10万元》绩效自评综述：对全区农资经营户经营的种子、化肥、农药等农资产品进行检查，对农资经营户的经营资质、经营行为进行一次复查，建立健全了农资生产经营档案，清理整顿了一批不符合法律法规要求的农资生产经营主体，从源头上避免了不合格农资产品的出现，提醒广大农户在购买种子过程中，及时索要发票和技术宣传材料，维护自身权益。强化农产品质量安全、农资质量、兽医兽药、长江禁捕、动物卫生、品种权保护、农村宅基地等重点领域的执法，收集典型案例，及时公布重大执法案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区农业农村局.xls

附件1：草地贪夜蛾监测防控经费自评报告.doc

附件2：村级公益性设施共管共享自评报告.doc

附件3：低速载货汽车三轮汽车规费返还补助资金自评报告.doc

附件4：耕地地力保护补贴配套资金自评报告.doc

附件5：耕地质量提升与化肥减量增效项目自评报告.doc

附件6：农产品质量安全监管自评报告.doc

附件7：农机购置补贴组织管理经费自评报告.doc

附件8：农药市场管理自评报告.doc

附件9：农业综合行政执法检查自评报告.doc