一、部门基本情况

（一）职能职责

区残联机关贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行《中国残疾人联合会章程》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、 协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9、在省市残疾人联合会的指导下，开展残疾人事业国际国内交流与合作。

10、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室(挂天水市秦州区人民政府残疾人工作委员会办公室牌子)。负责综合协调机关重要政务、事务；负责党组、理事会和理事长办公会及区残疾人联合会工作会议的组织安排和拟定事项的督办；负责机关人事、劳动工资工作；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作；负责退休人员工作。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、组织联络部。负责指导全区残疾人组织建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层残疾人工作和综合服务设施建设；承担各专门协会的日常工作，指导各专门协会开展工作；调查掌握残疾人状况；负责受理、发放和管理残疾人证。

3、康复部。组织制定和实施全区残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；承担残疾人辅助用品用具供应与服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流；组织康复人才培训；指导社区（村）残疾人康复工作。

4、教育就业部。协助教育部门拟定和实施全区残疾人特殊教育工作计划；承担盲文、手语的研究与推广；制定全区残疾人劳动就业工作计划并组织实施；依法组织实施残疾人分散按比例就业，扶持资助残疾人个体从业，指导创办残疾人福利企业；组织开展残疾人职业技能和实用技术培训；组织开展残疾人扶贫工作。

5、宣文维权部。宣传党和国家及省市区委、政府发展残疾人事业的方针、政策，制定并实施残疾人事业宣传、文体、维权工作计划；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；协调残疾人信息交流无障碍工作；组织开展全区残疾人文化体育活动；开展残疾人法律、法规执行情况的检查督导；协助联系法律机构为残疾人提供法律援助和服务；负责无障碍设施建设的政策制定、计划实施和检查验收工作；负责办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；接待残疾人来信来访，指导全区残疾人信访工作。

本部门是财政拨款参公事业单位，执行事业单位会计制度，编制数为13人，实有在职人数16人，退休人数8人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计466.05万元，支出总计529.81万元。与2020年决算数相比，收入减少275.28万元、减少59.06%，支出减少128.61万元、减少24.27%，主要原因是实施项目数量减少。

本部门2021年度收入合计466.05万元，其中：财政拨款收入466.05万元，占100%。

本部门2021年度支出合计529.81万元，其中：基本支出187.89万元，占35.46%；项目支出341.92万元，占64.54%；

本部门2021年度年末结转和结余52.78万元，较上年减少59.53万元，主要原因是因受疫情影响，部分项目没有实施完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计466.05万元，较上年决算数减少275.28万元，减少59.06%。主要原因是2021年实施项目数量减少。较年初预算数减少122.32万元，减少26.25%。主要原因是受疫情影响，部分项目没有实施。

本部门2021年度财政拨款支出合计529.81万元，较上年决算数减少128.61万元、减少24.27%。主要原因是2021年实施项目数量减少。。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出441.36万元，占83.3%，较年初预算数减少133.6万元，主要原因是2021年实施项目数量减少；医疗卫生与计划生育支出7.04万元，占1.3%，较年初预算数增加7.04万元，主要原因医疗保险支付由本单位完成代扣代缴；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0.69万元，占0.1%，较年初预算数增加0.69万元，主要原因是支付了困难残疾人无障碍改造项目质保金；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出12.34万元，占2.33%，较年初预算数减少0.24万元，主要原因是2021年有人员退休；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出187.88万元。其中：人员经费174.66万元，较上年减少77.41万元，主要原因是有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资76.69万元、津贴补贴43.54万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.38、退休金1.65万元、奖励金15.69万元。

公用经费13.22万元，较上年增加1.2万元，主要原因是财政预算了工会经费、福利费，公用经费用途主要包括办公费5.83万元、印刷费1.16万元、水费0.25万元、电费0.54万元、邮电费0.18万元、取暖费2.77万元、差旅费0.64万元、工会经费0.70万元、福利费0.98万元、其他交通费0.19万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.16万元，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，单位没有公务车，费用支出与年初预算数持平,与上年持平。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出13.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.83万元、印刷费1.16万元、水费0.25万元、电费0.54万元、邮电费0.18万元、取暖费2.77万元、差旅费0.64万元、工会经费0.70万元、福利费0.98万元、其他交通费0.19万元。机关运行经费较2020年增加1.2万元，增长9.9%，主要原因是物价上涨，办公费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额109.1862万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.1362万元。货物类主要用于采购办公用纸0.819万元、档案柜0.143万元、打印机0.26万元、办公耗材0.828万元；服务类主要用于招标2021年城镇重度残疾人日间照料项目试点补贴等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金409.56万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。共组织对残疾人慰问、救助、村残协委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资、教育就业扶贫工程、康复经费及残疾儿童康复救助4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出409.56万元。

项目绩效评价结果：

残疾人慰问、救助：根据年初设定的绩效目标，残疾人慰问、救助项目自评得分为97.98分，属于优秀。该项目全年预算数为20万元，执行数为19.82万元，完成预算的99.1%。主要产出和效果：一是慰问残疾人数量目标值400人，业绩值396人；二是发放标准规范率目标值规范，业绩值规范；三是慰问及时性目标值及时，业绩值及时。发现的主要问题及原因：一是预算执行率业绩值为99.1%，小于目标值100%；二是慰问残疾人数量为396人，小于目标值400人。主要原因是：慰问人数396人，中秋节慰问托养机构购买慰问品，出现偏差。

村残协委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资：根据年初设定的绩效目标，村残协委员误工补贴及镇（街道）专职委员工资项目自评得分为97.53分，属于优秀。该项目全年预算数为112.86万元，执行数为100.32万元，完成预算的88.89%。主要产出和效果：一是补贴人数目标值420人，业绩值420人；二是生活得到改善目标值改善，业绩值改善；三是时效指标为一年目标值有效，业绩值有效；四是残疾人专职委员满意度目标值为90%，业绩值为90%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率业绩值为88.89%，小于目标值100%；二是资金使用规范性。主要原因是：年初为专职委员每人每月预算了370元差额工资（工资低了城市最低工资标准），发了3个月后人社局发了差额工资，我会停止发放，以免造成重复发放。下一步改进措施：加强资金管理。

教育就业扶贫工程：根据年初设定的绩效目标，教育就业扶贫工程项目自评得分为96.32分，属于优秀。该项目全年预算数为200万元，执行数为112.77万元，完成预算的56.38%。主要产出和效果：一是残疾人助学人数490人，业绩值490人；二是扶持残疾人就业创业目标值6，业绩值5；三是帮助残疾人解决上学及就业创业困难目标值提高，业绩值提高；四是残疾人及残疾学生（家）长满意度目标值为100%，业绩值为100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率业绩值为56.38%，小于目标值100%；二是资金使用规范性；三是职业技能培训人数目标值4300人，业绩值400人。主要原因是：受疫情影响，残疾人培训没有完成。下一步改进措施：加强资金管理，在抓好疫情防控工作的同时，培训残疾人，提高残疾人的就业、参与社会的能力，提高残疾人的生活自信。

康复经费及残疾儿童康复救助项目：根据年初设定的绩效目标，康复经费及残疾儿童康复救助项目自评得分为94.66分，属于优秀。该项目全年预算数为76.7万元，执行数为38.07万元，完成预算的49.63%。主要产出和效果：一是参加康复训练的儿童数量69人，业绩值68人；二是残疾儿童身体功能目标值康复，业绩值基本康复；三是时效一年目标值达标，业绩值达标；四是参加康复训练的疾残儿童（家长）满意度目标值为90%，业绩值为90%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率业绩值为49.63%，小于目标值100%；二是残疾儿童身体功能业绩值为基本康复，目标值为康复。主要原因是残疾儿童康复训练周期为10个月，受疫情影响，有些孩子当年没有完成康复训练，下年训练完成后再清算。提高救助率，除此之外，残疾人儿童康复之路漫长，不是一两年就能完全康复的。

下一步改进措施：加大残疾儿童康复救助力度，做到应保尽保。疏导残疾儿童家长的情绪，确保残疾儿童坚持康复训练。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区残疾人联合会

2022年8月19日

天水市秦州区残疾人联合会.XLS

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