一、部门基本情况

（一）职能职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门

（二）机构设置

民政局的部门预算单位构成如下

1、秦州区民政局

2、秦州区殡葬管理所

3、秦州区救助站

4、秦州区慈善协会

5、秦州区低保办

6、秦州区社会服务中心

7、秦州区社会福利院

8、秦州区婚姻登记中心

9、秦州区综合社会福利中心

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计35365.99万元，支出总计35853.19万元。与2020年决算数相比，收入增加-651.81万元、增长-18%，支出增加45.79万元、增长0.12%，主要原因是殡葬的非税收入减少。

本部门2021年度收入合计35365.99万元，其中：财政拨款收入35365.99万元，占100%。

本部门2021年度支出合计35853.19万元，其中：基本支出771.7万元，占2.1%；项目支出35081.49万元，占97.9%。

本部门2021年度年末结转和结余76.34万元，较上年增加-487.2万元，主要原因是困难群众补助资金支出量大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计35365.99万元，较上年决算数增加-651.81万元，增长-18%。主要原因是殡葬非税收入减少。较年初预算数增加31837.3万元，增长9%。主要原因是困难群众生活补助资金量增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计35853.19万元，较上年决算数增加45.79万元，增长0.12%。主要原因是困难群众生活补助资金支出较大，较年初预算数增加32054.5万元，增长89.4%。主要原因是社会救助专项资金比较大。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出771.7万元，占2.1%，较年初预算数增加77.01万元，主要原因是人员增资；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；社会保障与就业支出35442.36万元，占99.6%，较年初预算数增加31963.96万元，主要原因是上级下的社会救助资金比较多；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是......；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；农林水支出95.95万元，占0.2%，较年初预算数增加95.95万元，主要原因是省级下达的资金；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是；住房保障支出49.82万元，占1.3%，较年初预算数增加2.67万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；其他支出231.73万元，占6.4%，较年初预算数增加231.73万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出000万元。其中：人员经费000万元，较上年增加000万元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如“增人增资”）。人员经费用途主要包括（部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”）。公用经费000万元，较上年增加000万元，主要原因是（部门根据实际情况补充，如“物价上涨”），公用经费用途主要包括（部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费”）。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于（部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是（部门根据实际情况补充），较上年支出数增加0万元，主要原因是。

公务车购置费0万元，主要用于（部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是（部门根据实际情况补充原因）,较上年支出数增加0元，主要原因是（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费0.17万元，主要用于下乡车辆的燃料费维修费、保险费，费用支出较年初预算数增加0.17万元，主要原因是下乡检查比较多，较上年支出数增加0.17万元，主要原因是下乡检查比较多。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出15.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费等费用。机关运行经费较2020年增加-10.38万元，增长-68%，主要原因压缩办公费的支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车000辆、其他用车2辆，其他用车主要是殡葬用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2972.6万元，其中：政府采购货物支出791.1万元、政府采购工程支出1030万元、政府采购服务支出1151.5万元。工程类主要用于采购四个城市综合养老服务中心建设、天水市秦州区皇城公益性殡葬工程；服务类主要用于采购政府购买公益性岗位、特困护理补贴购买服务、经困老年人日间照料服务；货物类主要用于购买四个综合养老服务中心设备设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2834万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对城市居民最低生活补助支出；城市社会福利支出、儿童福利支出、殡葬服务支出；流浪乞讨人员生活补助支出；农村特困供养支出；农村最低生活补助；城市特困供养支出；城乡临时救助支出。等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2834万元。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，城市居民最低生活补助支出项目自评得分为98.5分。城市居民最低生活补助支出项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数21545人；二是受补助对象满意度98%。城市社会福利支出、儿童福利支出、殡葬服务支出项目自评得分为97.78分。城市社会福利支出、儿童福利支出、殡葬服务支出项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预算资金到位情况100%；二是提高城市公墓建设土葬、树葬、花葬。城市社会福利支出、儿童福利支出、殡葬服务支出项目自评得分为97.78分。流浪乞讨人员生活补助支出项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是无名尸体处理数量；二是受救助对象满意度。农村特困供养支出项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数1300人；二是受补助对象满意度。城市特困供养支出项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数135人；二是受补助对象满意度98%。农村最低生活补助支出项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补贴人数34958人；二是受补助对象满意度。城乡临时救助支出项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是补贴人数3369人；二是受补助对象满意度98%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区民政局.XLS

民政绩效评价.zip