一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

区人社局包括：1、局机关；2、区公共就业和人才服务中心；3、区社会保险资金中心；4、区劳务办；5、区城乡居民社会养老保险中心；6、区被征地农民养老保险中心；7、区劳动保障监察中队；8、区劳动人事争议仲裁院。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计10176.52万元，支出总计10611.93万元。与2020年决算数相比，收入增加1480.81万元、增长14.55%，支出增加1618.93万元、增长15.26%，主要原因是业务量增加，参保人员增加。

本部门2021年度收入合计10176.52万元，其中：财政拨款收入10176.52万元，占100%。

本部门2021年度支出合计10611.93万元，其中：基本支出1594.69万元，占15.03%；项目支出9017.24万元，占84.97%。

本部门2021年度年末结转和结余489.68万元，较上年减少435.41万元，主要原因是因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计10176.52万元，较上年决算数增加1480.81万元，增长14.55%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。较年初预算数增加6056.41万元，增长59.51%。主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

本部门2021年度财政拨款支出合计10611.93万元，较上年决算数增加1618.93万元，增长15.26%。主要原因是业务量增加，参保人员增加。较年初预算数增加6491.82万元，增长61.17%。主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.99万元，占00%，较年初预算数增加7.09万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出7694.14万元，占72.5%，较年初预算数增加5368.38万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；医疗卫生与计划生育支出50.08万元，占0.47%，较年初预算数增加50.08万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出2572.19万元，占24.24%，较年初预算数增加2572.19万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出88.94万元，占0.84%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是人员的增减变动导致住房公积金数额与年初预算产生差异；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国有资本经营预算支出41.49万元，占0.39%，较年初预算数增加41.49万元，主要原因是预算只包含区级拨款，决算中包含国家、省、市各级拨款，故决算数大于预算数；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出00万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1594.69万元。其中：人员经费1438.58万元，较上年减少100.17万元，主要原因是人员调出，退休等。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险教费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费156.11万元，较上年减少40.39万元，主要原因是加强管理，节约开支，公用经费用途主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.04万元，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是 较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出156.11万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较2020年减少40.39万元，减少25.87%，主要原因是根据有关规定，加强管理，节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额28.14万元，其中：政府采购货物支出28.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置、办公用具。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2199.16万元，占一般公共预算项目支出总额的24.39%。共组织对城乡居民基本养老保险各项配套资金、企业职工养老保险、创业担保贷款区级财政贴息、专职社区工作者工资和社会保险补贴等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2199.16万元。

项目绩效评价结果：

一、根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险各项配套资金项目自评得分为97.82分。项目全年预算数为1700万元，执行数为1586.90万元，完成预算的93.35%。主要产出和效果：一是产出主要包括四方面：1、代缴人数目标值120000人，业绩值108690人；2、交费补贴人数目标值240000人，业绩值215472人；3、高龄老人补贴人数目标值6000人，业绩值5912人；4、待遇领取人数目标值56000人，业绩值58722人。二是效果方面保障了城乡居民养老待遇，服务对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是预算与执行方面：预算执行率低主要原因是困难群体代缴人数减少，导致预算执行率低；二是资金管理方面：预算执行率低的主要原因是困难群体代缴人数减少，缴费补贴人数和高龄老人补贴人数年初预算较大，导致预算执行率低，资金未完成。下一步改进措施：一是加大宣传力度，做到应保尽保；二是加强资金管理。

项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97.82分，属于"优秀"。

二、根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息区级配套项目自评得分为96.1分。项目全年预算数为95.7万元，执行数为11.61万元，完成预算的12.13%。主要产出和效果：一是产出主要是：贷款笔数目标值480笔，业绩值480笔；二是效果方面主要包括：促进当地经济发展、带动就业，服务对象满意度达到100%。发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分96.10分，属于"优秀"。

三、根据年初设定的绩效目标，企业职工养老保险项目自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为426万元，完成预算的71%。主要产出和效果：一是产出主要是企业职工发放人数目标值15000人，业绩值15000人；二是效果方面确保离退休人员的养老待遇，保障对象满意度达到95%.发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于"优秀"。

四、根据年初设定的绩效目标，专职社区工作者工资和社会保险补贴项目自评得分为97.81分。项目全年预算数为211.93万元，执行数为174.65万元，完成预算的82.41%。主要产出和效果：一是产出主要是发放人数目标值50人，业绩值46人；二是效果方面补贴领取人员满意度达到100%.发现的主要问题及原因：发放人数未达到目标值，主要原因是由于社区工作者的增减变动倒置发放人数未达到百分之百。

专职社区工作者工资和社会保险补贴项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分97.81分，属于"优秀"。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区人力资源和社会保障局.XLS

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