一、部门基本情况

（一）职能职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为一级财政全额拨款行政单位，内设一办六委（办公室、六个专委会），下设一个二级机构（后勤服务中心）。机关编制20人，在职人数30人；后勤服务中心编制5人，在职6人；退休29人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计695.94万元，支出总计734.36万元。与2020年决算数相比，收入减少16.65万元、减少2.34%，支出减少24.02万元、减少3.17%，主要原因是严格控制三公经费，退休人员工资纳入社保。

本部门2021年度收入合计695.94万元，均为财政拨款收入。

本部门2021年度支出合计734.36万元，其中：基本支出552.19万元，占75.19%；项目支出182.16万元，占24.8%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少79.16万元，主要原因是预算编制合理，资金使用规范高效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计695.94万元，较上年决算数减少16.65万元，减少2.34%。主要原因是本年度公用经费支出减少，控制三公经费，退休人员工资纳入社保，。较年初预算数增加165.66万元，增长31.24%。主要原因是人员工资及增加了项目维修改造资金，年中追加机关事业单位应缴纳养老保险费、住房公积金、统发工资等基本支出项经费、安排专项经费支出。

本部门2021年度财政拨款支出合计734.36万元，较上年决算数减少24.02万元，减少3.17%。主要原因是根据政策节约经费支出，严格控制三公经费的支出。较年初预算数增加194.08万元，增长35.92%。主要原因是人员工资及增加了项目维修改造资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出595.1万元，占81.04%，较年初预算数增加136.59万元，主要原因是一般公共服务支出经费支出增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出万94.13元，占12.82%，较年初预算数增加36.83万元，主要原因是有新调入人员，机关事业单位应缴纳养老保险费、工伤等基本支出项经费支出增加；医疗卫生与计划生育支出14.75万元，占2%，较年初预算数增加14.75万元，主要原因是医疗卫生与计划生育支出年初未列入预算；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出30.38万元，占4.14%，较年初预算数增加5.91万元，主要原因是是有新调入人员，住房公积金经费支出增加；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出552.19万元。其中：人员经费412.64万元，较上年减少150.84万元，主要原因是人员变动，对个人和家庭的生活补助费用支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资179.93万元、津贴补贴60.79万元、奖金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.32万元、职工基本医疗费14.75万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金30.38万元、退休费7.95万元、抚恤金47.11万元、生活补助5.01万元、奖励金29.34万元。公用经费139.56万元，较上年减少11.11万元，主要原因是根据政策节约经费支出，严格控制三公经费支出，资本性支出减少。公用经费用途主要包括：办公费33.59万元、印刷费11.62万元、邮电费4.42万元、差旅费21.33万元、维修费5.46万元、租赁费2.87万元、公务接待费0.22万元、劳务费5.69万元、工会经费4.33万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用36.62万元、办公设备购置5.93万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.81万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行，较上年支出数增加4.81万元，主要原因是下乡调研、视察次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于市内因公出行、调研视察等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、停车费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行，较上年支出数增加4.59万元，主要原因是下乡调研、视察次数增加。

公务接待费0.22万元，主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研政协相关工作，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照年初预算执行，较上年支出数增加0.22万元，主要原因是2020年公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；公务接待2批次，20人，其中：国内外事接待2批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费55元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出139.56万元，机关运行经费主要用于办公费33.59万元、印刷费11.62万元、邮电费4.42万元、差旅费21.33万元、维修费5.46万元、租赁费2.87万元、公务接待费0.22万元、劳务费5.69万元、工会经费4.33万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用36.62万元、办公设备购置5.93万元。机关运行经费较2020年减少11.11万元，减少7.37%，主要原因是根据政策节约经费支出，严格控制三公经费支出，资本性支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额39.76万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.38万元。主要用于采购日常办公用品、委员培训资料、办公耗材、办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.76万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的32.94%。共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，政协会议经费、委员活动经费两个项目自评得分均为优。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付在职人员、离退休人员、遗属人员的工资发放294.62万元；二是维护单位办公正常运转175.67万元；三是保障一年一度政协全体会议及主席会议、常委会议、小组讨论、大会发言等顺利召开40万元；四是组织全区政协委员对区委、政府开展的各项工作进行调研、视察等20万元。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，会议没有及时召开。下一步改进措施：及时落实会议召开。

政协会议经费、委员活动经费两个项目绩效自评综述：政协会议经费主要用于召开政协全体会议、主席会议、常委会议的会议场地租赁，交通、资料、安保、宣传、补助等后勤保障；委员活动经费主要用于组织各专委会及全体委员履行职能、深入实际、深入基层，进行巡视查看、参观和调查等活动所需费用支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会.XLS

政协委员活动经费.xls

政协会议经费.xls