一、部门基本情况

（一）职能职责

根据天秦机编发[2021]18号文件规定，本部门主要职责是负责本区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置

本部门由机关本级和两个下属事业单位组成。

本级:天水市秦州区乡村振兴局，单位性质为行政单位，行政编制8名，行政工勤编制1名。实有行政人员7名，退休人员5名，单位下设综合股、社会帮扶股、产业开发股、科教股四个股室。

下属科级事业单位：秦州区扶贫事务中心，单位性质为参公事业单位，参公事业编制4名，非参公事业编制3名，事业工勤编制1人。实有在职人员11名，其中参公事业人员4名，非参公事业人员3名，事业工勤人员1名，项目人员3名;退休人员1名。

下属股级事业单位：秦州区帮扶事务中心，单位性质为事业单位，事业编制4名，事业工勤编制1人。实有事业在职人员4人，事业工勤1人，项目人员1名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计13133.65万元，支出总计13966.16万元。与2020年决算数相比，收入增加1804.62万元、增长15.93%，主要原因是乡村振兴衔接资金相应增多等。支出增加3582.27元、增长34.49%，主要原因是乡村振兴基础设施建设项目支出增多以及按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金等。

本部门2021年度收入合计13133.65万元，其中：财政拨款收入13133.65万元，占100%。

本部门2021年度支出合计13966.16万元，其中：基本支出336.21万元，占2.41%；项目支出13629.95万元，占97.59%。

本部门2021年度年末结转和结余44.71万元，较上年减少832.5万元。主要原因是基础设施建设类项目质保金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计13133.65万元，较上年决算数增加1804.62万元，增长15.93%，主要原因是乡村振兴衔接资金相应增多等。较年初预算数增加3854.68万元，增长41.54%。主要原因是乡村振兴衔接资金相应增多等。

本部门2021年度财政拨款支出合计13966.16万元，较上年决算数增加3582.27元、增长34.49%，主要原因是乡村振兴基础设施建设项目支出增多等。较年初预算数增加3809.98万元，增长37.51%。主要原因一是乡村振兴基础设施建设项目支出增多,二是部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出201.99万元，占1.44%，较年初预算数增加160.29万元，主要原因是“雨露计划”两后生培训补助支出；卫生健康支出10.42万元，占0.07%，较年初预算数增加10.42万元，主要原因是基本医疗缴费；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出13734.66万元，占98.34%，较年初预算数增加3640.24万元，主要原因是项目支出增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出19.1万元，占0.13%，较年初预算数减少0.96万元，主要原因是本单位人员个人住房公积金缴费；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出336.21万元。其中：人员经费300.77万元，较上年减少7.95万元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.43万元，较上年减少27.16万元，主要原因是公用经费支出压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、手续费、物业管理费、租赁费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化

公务车购置费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出35.43万元，机关运行经费开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、手续费、物业管理费、租赁费等费用。机关运行经费较2020年减少27.16万元，减少43.39%，主要原因是公用经费支出压减

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额24.03万元，其中：政府采购货物支出14.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.69万元。主要用于采购日常办公用品、印刷及制作费。授予中小企业合同金额24.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额14.34万元,占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额9.69万元,占服务支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度重点项目支出开展绩效评价。共涉及资金9020.844万元，占一般公共预算项目支出总额的66.18%。共组织对秦州区2021年脱贫攻坚项目区级财政专项扶贫资金项目、2021年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助项目等2个项目开展了重点绩效自评价，并分别委托甘肃宇策工程咨询有限公司和甘肃金政会计师事务所等第三方机构开展绩效评价工作。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：

一是完工的项目成本控制在计划预算内，全面完成，项目实施良好；项目的效率性方面，由于乡村振兴局和各镇政府密切配合，对项目进行全过程跟踪监管，有效保证了项目的进度，在合同期内顺利完工并验收合格，超额完成年度计划任务；

二是经济效益方面，“三化”基础设施项目虽然不直接产生经济效益，但是通过项目的实施，促进了项目区域生产生活条件的改变，为乡村振兴奠定了基础。

三是生态效益方面，通过项目实施，将改善交通条件，为群众资源开发、物资交流、外出经商务工创造有利条件，改变由于交通不便而造成的信息不灵、文化教育落后、社会发展程度低的现状，使当地各种自然资源得以充分的发挥和利用，促进区域内经济的发展；给项目实施区域内农户带来长远利益，项目实施后将明显改善区域内农村生产条件，有效保护该区域内农田、农路、房屋等。

四是社会效益方面，通过项目的实施，改善了项目实施村基础设施条件，有力地促进各项事业的发展。项目符合当地贫困群众实际需求，为可持续发展和脱贫打下良好的基础，村民反映良好，社会效益明显。

在公开项目绩效评价综述的同时，《项目支出绩效自评报告》附后。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区乡村振兴局.xls

附件1：2021年驻村帮扶工作队员生活补助和通信补贴自评报告.doc

附件2：秦州区2021年脱贫攻坚项目区级财政专项扶贫资金自评报告.doc