目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将我单位2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和国家有关法律、法规、政策，以及省、市、区人民政府的有关规定，依法制定示范区行政管理规定。

（二）编制示范区总体发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）按照发展规划，负责示范区的征地、拆迁、勘界和项目实施的服务管理工作。

（四）受理入园项目申请并进行初审。

（五）负责入园企业选址，并协调办理入驻示范区企业（项目）的立项、环评、规划、建设等手续。

（六）组织市、区建设、环保、安全、消防等部门对已完工的土建工程，环保、消防设施及设备安装工程进行检查验收，对验收合格的工程核发竣工验收合格通知书，批准投试生产。

（七）协助开展工业示范区基础设施、服务区建设工作和基础设施、道路物业管理。

（八）指导、监督入驻示范区企业依法生产经营，加强企业管理，建立现代企业制度，调整产业结构，扩大生产规模，促使其向集团化、集约化方向发展。

（九）组织示范区的信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作。

（十）负责工业示范区企业的统计工作。

（十一）按照有关规定和委托权限，负责示范区内的土地、规划、建设、房产等事项的管理。

（十二）依法管理示范区的劳动、人事等事务。

（十三）认真履行管委会“监督、管理、协调、服务”的工作职能，依照市政府关于对新扩建、技改项目减免有关收费的通知精神，监督职能部门对示范区企业（项目）的规费行为，维护企业的合法权益及正常的生产经营活动，促进示范区各项工作健康发展。

（十四）组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴。

（十五）全面完成区委、区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

秦州区暖和湾工业示范区管理委员会是一个财政全额拨款正科级直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度,编制人数5人、在职人数12人。秦州区暖和湾工业示范区管理委员会内设4个部室：办公室、招商引资部、规划建设部、综合服务部。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算 140.91万元，比上年增加 9.96万元，与上年同期相比增长7.6％。原因：正常性增资。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 140.91万元，占总支出预算的100 ％，较上年增加9.96万元，与上年同期相比增长7.6%，其中：工资福利支出131.36万元、对个人和家庭补助支出0.45万元、商品和服务支出9.10万元。增减变化原因：正常性增资 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。增减变化原因：本年度没有项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 109.21万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 109.21万元，比上年101.3万元，增加7.91 万元，增长了7.81%，主要原因是：正常性增资。

社会保障和就业支出：21.68 万元，比上年19.84 万元，增加1.84万元，增长了9.27 %。主要原因是：正常性增资。

医疗卫生与计划生育支出：0 万元，比上年0 万元，主要原因是：本年度没有安排医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出：10.02万元，比上年9.81万元，增加0.21万元，增长了2.14 %。主要原因是：正常性工资普调。

（四）非税收入安排情况：

本年度没有安排非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本年度没有安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.13 万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：较上年无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：较上年无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：

本年度没有因公出国（境）支出安排。

（四）、会议费安排情况说明:

本年度没有安排会议费支出。

（五）、培训费安排情况说明：

本年度培训费安排支出为1.25万元，与上年同期相比增长54.32％。原因：正常性增资。

（六）、机关运行经费安排情况说明：

按照预算安排9.1万元，其中：

1、办公费 3万元

2、印刷费 2万元

3、手续费 0.05万元

4、水费 0.3万元

5、电费 1.2万元

6、邮电费 0.3万元

7、差旅费 0.3万元

8、其他交通费 1.95万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2022年政府采购预算为23.3万元，其中：

1. 办公设备 5.3万元

2. 办公家具 2万元

3. 办公消耗用品及类似物品 4.5万元

4. 服务类 11.5万元

(二) 国有资产占用情况：

2022年度，秦州区暖和湾工业示范区管理委员会资产总额为35.05万元，其中：公务车辆1辆，公务用车20.6万元，通用设备11.46万元。办公家具2.99万元，累计折旧：27.94万元。（含）50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位对2022年部门预算人员类项目、运转类公用项目开展了绩效评价。预算人员类项目经费131.81万元，运转类公用项目经费9.1万元，用以保证单位干部职工工资发放及正常运转，进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

【8】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区暖和湾工业示范区管理委员会2022年一般公共预算机关运行经费.xls