目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：承担天水市秦州区杨家寺镇义务教育阶段一至六年级学生以及学前幼儿的教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区杨家寺镇中心小学是1个独立的副科级单位，编制人数71，实有教职工76人，退休人员46人，享受遗属补助人员24人。本单位属财政全额拨款事业单位，经费列入秦州区财政预算，执行政府会计制度。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算882.46万元，比上年增长89.83 万元，与上年同期相比，增长11.33％。原因：

1. 2022年增加了2050803-培训支出、2082702-财政对工伤保险基金的补助、2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助等三个科目的预算。

2. 增人增资。

3.人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算882.46万元，占总支出预算的100％，较上年增长89.83万元，与上年同期相比，增长11.33%，其中：工资福利支出51.25万元、对个人和家庭补助支出38.58万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：

（1）2022年增加了2050803-培训支出、2082702-财政对工伤保险基金的补助、2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助等三个科目的预算。

（2）增人增资。

（3）人员工资增加，基数比例增大，社会保障就业缴费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的 0％，较上年无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 4.19万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排4.19万元，比上年增加0.22万元，增长了5.54%，主要原因是：人员增加，工资增加，配套公共服务支出增加 。

社会保障和就业支出：152.22万元，比上年增加14.48万元，增长了10.51%。主要原因是：人员增加，工资增加，基数增大，相应的社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出：34.05万元，比上年增加 34.05万元，增长了100%。主要原因是：2022年新增了2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助科目的预算34.05万元。

住房保障支出：62.85万元，比上年增加 3.37万元，增长了5.67%。主要原因是：人员增加，工资增加，住房公积金基数增大，住房保障支出增加。

无其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本年度本单位无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本年度本单位无政府性基金预算收入支出安排

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0万元，2021年0万元，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，2021年0万元，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，2021年0万元，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费预算7.86万元。

（三）会议费

2022年会议费预算 0万元，2021年0万元，无增减变化。

（四）机关运行费

本单位无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额2.42万元，与上年同期相比，下降81.28％，其中货物2.42万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：采购量减少。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，天水市秦州区杨家寺镇中心小学，国有固定资产原值2082.15万元，固定资产累计折旧303.50万元，固定资产净值1778.65万元。无形资产原值0.68万元，累计摊销0.1万元。无形资产净值0.58万元。

其中，土地：15691.00平方米，房屋：10354.23平方米，原值1897.05万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1.按照工资标准，及时发放工资，使教职工满意度达到90%以上。

2.稳定教师队伍，提升教师队伍水平。

3.完善人员经费长效管理机制，保证教职工收入。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区杨家寺镇中心小学022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区杨家寺镇中心小学绩效目标表.xls