目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字【2019】74号文件规定，本部门主要职责是：

1、宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办发》《甘肃省档案条例》以及国家和省、市有关档案工作的方针政策；2、集中管理进馆档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料的完整和安全性；3、进行馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、技术保护、数字加工，推进馆藏档案信息化工作，促进档案管理工作的科学化、规范化；4、严格按照法律、法规开放档案信息资源，为社会提供利用服务；5、按照法律法规负责接收进馆档案，依法征集利用社会散存的珍贵档案资料；6、做好馆藏档案资料的研究和开放，编辑出版档案史料、资料；7、开展档案管理科技研究、推广、应用，进行多种形式的档案宣传。

机构设置

档案馆由1个财政拨款事业单位、人员及重要资产情况如下：秦州区档案管：13人，单位性质全额拨款的事业单位，经费管理方式财政拨款，编制数12人，实有在职人数13人，离退休人数7人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 157.21万元，比上年增加6.21万元，与上年同期相比增长4.11％。原因：工资增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算147.21万元，占总支出预算的93.64 ％，较上年增加6.21 万元，与上年同期相比增长4.4%，其中：工资福利支出124.57 万元、对个人和家庭补助支出1.63 万元、商品和服务支出21 万元。增减变化原因：工资增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10 万元，占总支出预算的6.36 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 10 万元，其中： 1、档案接收、资料征集、整理、编目、裱糊，保管保护、需对这批档案进行裱糊、复印、更换卷皮等抢救工作支出5万元；2、征集在民间的珍贵档案资料，断代期档案资料支出5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出125.67 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排125.67 万元，比上年120.43 万元，增加5.24万元，增长了4.35 %，主要原因是：工资增加。

社会保障和就业支出：21.89 万元，比上年21.04 万元，增加0.85万元，增长了4.04 %。主要原因是：经费增加。

卫生健康支出： 5.23万元，比上年 0万元，增加5.23 万元，增长了100 %。主要原因是：上年度未单独列出该支出项目。

住房保障支出： 9.65万元，比上年9.71 万元，减少 0.06万元，减少0.62了%。主要原因是：人员调动。

（四）非税收入安排情况：

本单位没有非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位没有此项支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0.14万元，比2021年0.14 万元无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0 万元，无增减变化。

2. 公务接待费0.14 元，比2021年0.14 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年0 万元无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费为1.21万元，2021年培训费为0.79万元。比上年增加100%。

（三）会议费

2022年未安排会议费,2021年未安排会议费。无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费安排情况说明；办公费需支出51000元；印刷费11000元；邮电费1000元；差旅费7000元；维修费12000元；劳务费9000元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额17.32 万元，与上年同期相比下降18.11 ％，其中货物类10.94万元，工程类 0 万元，服务类6.38 万元，增减变动原因：2021年度追加了两台针式打印机。

（二）国有资产占用情况：本单位占地面积1034平方米。分别为办公用房和档案库房使用。固定资产原值为922084元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位对人员经费、公用经费、特定项目经费进行了绩效评价，特定项目为档案管、护征集费10万元。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区档案馆2022年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区档案馆2022年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区档案馆2022年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区档案馆2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区档案馆2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区档案馆2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区档案馆2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区档案馆2022年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区档案馆2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区档案馆2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx