目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区教学研究室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于教学研究的方针政策和法律法规，拟订全区教学研究工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。 负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

二、机构设置

单位名称：秦州区教学研究室，单位性质：事业单位 ，经费管理方式：全额拨款 ，编制数：58， 实有在职人数：53，离退休人数：21人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算731.59万元，比上年增加15.39万元，与上年同期相比增长2.15％。原因：岗位晋升人员增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算731.59万元，占总支出预算的100％，较上年增加15.39万元，与上年同期相比增长2.15%，其中：工资福利支出612.37万元、对个人和家庭补助支出88.61万元、商品和服务支出29.70万元。增减变化原因：岗位晋升人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加或减少0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 3.53万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.53万元，比上年3.58万元，增加-0.05 万元，增长了-1.39 %，主要原因是：有人员到龄退休，在职人员减少。

社会保障和就业支出：118.65 万元，比上年125.10 万元，增加-6.45万元，增长了-5.16%。主要原因是：有人员到龄退休，在职人员减少。

卫生健康支出：28.66万元，比上年 0万元，增加 28.66万元，增长了 100%。主要原因是：科目调整，资金重新配套。

住房保障支出：52.92 万元，比上年53.69 万元，增加 -0.77万元，增长了 -1.43%。主要原因是：有人员到龄退休，在职人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位2022年无纳入预算管理的行政事业性收费。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年 0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费6.61万元，按照比例在在职人员工资中提取安排，用于本单位教师培训活动业务支出。

（三）会议费

2022年无会议费预算支出。

（四）机关运行费

2022年机关运行经费29.7万元。用于机关购买货物和服务的各项资金，其中：办公费18万元；印刷费：1万元；水费：1万元；电费：4万元；邮电费：1万元；维修费3.7万元；差旅费：1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％，其中货物0万元，工程0万元，服务0万元。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，本单位国有资产共计6.44万元。其中：通用设备1件，资产现值0.14万元；图书档案30000件，资产现值6.21万元；家具、用具、装具及动植物1件，资产现值0.0885万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：人员经费类项目列入本级财政预算，为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区教学研究室2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区教学研究室2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区教学研究室2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区教学研究室2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区教学研究室2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区教学研究室2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区教学研究室2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区教学研究室2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区教学研究室2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区教学研究室2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区教学研究室022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区教学研究室绩效目标表.xls