目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委党校2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

二、机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理事业单位，机构数截止2021年底 共计 1个,单位编制22人。2021年末在职人数19人，遗属补助1人，离休1人，退休10人。内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算1351.32万元，比上年减少971.29 万元，与上年同期相比下降 41.82 ％。原因：党校新校建设财政拨款减少1000万元，人员经费增加28.71万元。

1. 基本支出预算 291.32 万元，占总支出预算的21.56 ％，较上年增加 28.71万元，与上年同期相比增长 10.95 %，其中：工资福利支出 232.36万元、对个人和家庭补助支出25.09万元、商品和服务支出 33.87万元。增减变化原因：人员经费增加28.71万元。.

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出总计 1060 万元，占总支出预算的78.44 ％，较上年减少1000万元，与上年同期相比下降 48.54％。增减变化原因：党校新校建设拨款减少1000万元。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 1060万元，其中:

1、2022年项目支出60万元秦州区干部培训费，主要用于秦州区公务员轮训、入党积极分子培训、村干部培训、科级干部培训、中青年后备干部培训以及组织部、其他单位委托的培训。

2、党校新校建设费1000万元 ，主要用于党校新校建设。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 1.31 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 1.31 万元，比上年 1.24 万元，增加 0.07万元，增长了 5.65 %，主要原因是：增加了一般公共服务支出 ，工会上缴统筹增加了0.07万元。

社会保障和就业支出： 55.6万元，比上年 51.18 万元，增加4.42万元，增长了 8.64 %。主要原因是：主要是在职养老金和职业年金增加4.08万元和离休人员生活补助增加0.34万元。

卫生健康支出：0 万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了 0%。

住房保障支出： 19.59 万元，比上年18.59 万元，增加 1万元，增长了5.38 %。主要原因是：人员工资增加住房保障支出增加。

（四）非税收入安排情况：

本部门2022年无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：本部门2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0.21 万元，比2021年0.21万元，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年 0万元，无增减变化。

2. 公务接待费0.21万元，比2021年 0.21万元，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0万元，无增减变化。

（二）培训费:干部培训费2.45万元。用于职工培训。

（三）会议费:无

（四）机关运行费:14.7万元。

其中：办公费 5.96万元、水费0.34万元、电费1.58万元、邮电费 0.12万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1.5万元、劳务费0.2万元、其他交通费用2万元 。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 81.6万元，与上年同期相比增长303.96 ％，其中货物 74.2万元，工程 0 万元，服务7.4万元，增减变动原因:党校新校建设电梯采购增加、其他货物采购增加。

（二）国有资产占用情况：

中共天水市秦州区委党校2021年年末国有资产总额254.74万元（固定资产250.26万元、无形资产--土地4.48万元）。

固定资产如下：房屋及构筑物177.14 万元 、通用设备 40.22 万元、专用设备1.33 万元图书、档案 14.09 万元、家具、用具、装具及动植物17.48万元、无形资产 （土地）4.48万元 。

（二）部门绩效评价开展情况说明：

2022年我单位对人员类项目、运转类公用项目及特定目标类项目都进行了绩效评价。其中特定目标类项目：

1：中共天水市秦州区委党校对秦州区干部教育培训专项项目进行申报，并对其开展绩效评价，干部培训费主要用于秦州区科级干部轮训、中青年后备干部培训、公务员轮训、村干部培训、入党积极分子培训、新录用干部培训以及区委、区组织部安排的各类培训。通过培训使全区干部提高政治思想水平和科学文化水平。区委组织部安排培训计划，区委党校具体实施。主要根据区委组织部春、秋季培训班次安排干部培训计划，主要班次有，1：全区科级干部轮训12期，每期150人，培训费支出80000元，2：村干部培训4期，每期100人，培训费支出330000元，3：中青年后备干部培训1期，培训120人培训费支出20000元，4：入党积极分子培训1期，培训200人，培训费支出20000元，5：组织部安排的其他培训共计2000人，培训费支出150000元。总计60万元。并按照绩效评价股要求进行绩效评价。

2：中共天水市秦州区委党校对秦州区党校建设项目进行申报，并对其开展绩效评价。根据甘发【2015】22号文《区政府党组会暨第四十三次常务会议纪要》和天秦发改【2019】318号文《天水市秦州区发展和改革局关于秦州区委党校新校项目可行性研究报告的批复》。2022年预算1000万元 ，项目一期工程经甘肃省建筑设计研究院专家审查合格，预算招标投资64437040.53元，主要建设主教学楼及附属多功能报告厅、地下车库、人防工程等，建筑面积18820.89㎡，完成后可同时容纳500人培训规模，满足地下停车167辆，符合党校远期设计规划，能够满足秦州区大规模培训干部的要求。并按照绩效评价股要求进行绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】2022年中共天水市秦州区委党校部门收支总体情况表.xls

【2】2022年中共天水市秦州区委党校部门收入总体情况表.xls

【3】2022年中共天水市秦州区委党校部门支出总体情况表.xls

【4】2022年中共天水市秦州区委党校财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2022年中共天水市秦州区委党校一般公共预算支出情况表.xls

【6】2022年中共天水市秦州区委党校一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2022年中共天水市秦州区委党校一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2022年中共天水市秦州区委党校年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2022年中共天水市秦州区委党校部门支出预算明细表.xls

【10】2022年中共天水市秦州区委党校国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2022年中共天水市秦州区委党校一般公共预算机关运行经费明细表.xls