目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区藉口中学2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

教育教学，培养德、智、体、美、劳全面发展的少年儿童。

二、机构设置

本单位为天水市秦州区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算1132.11万元，比上年增加104.01万元，与上年同期相比增长9.96％。原因：增人增资及工资增涨。

（二）全年支出

1.基本支出预算1132.11万元，占总支出预算的100％，较上年增加104.01万元，与上年同期相比增长9.96%，其中：工资福利支出999.93万元、对个人和家庭补助支出132.18万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：增人增资及工资增涨。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：5.52万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 5.52万元，比上年0万元，增加0万元，增长了 0%。

教育支出：820.28万元，比上年801.22 万元，增加19.06万元，增长了9.76%。主要原因是：工资增涨。

社会保障和就业支出：178.84万元，比上年164.52 万元，增加14.32万元，增长了9.19%。主要原因是：工资增涨，养老保险和职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出：44.82万元，比上年39.27万元，增加5.55万元，增长了8.76%。主要原因是：工资增涨，财政对职工基本医疗保险基数增加。

住房保障支出：82.75万元，比上年75.55万元，增加7.2万元，增长了 9.13%。主要原因是：工资增涨，住房公积金基数增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：没有非税收入预算。

（五）政府性基金预算支出情况：没有政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年0万元无增减变化。其中：没有三公经费预算

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费:10.34万元。

（三）会议费：没有会议费的预算。

（四）机关运行费：没有机关运行费预算。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 57.72 万元，与上年同期相比增长1.22％，其中货物56.22万元，工程 0万元，服务1.5 万元，增减变动原因：物价上涨。

（二） 国有资产占用情况：资产总计3569.48万元，其中流动资产0万元，占总资产的0%，固定资产3569.48万元，占总资产的100%，长期投资0万元，占总资产的0%，无形资产0万元。

固定资产共计3569.48万元，其中：房屋面积共计20811平方米，价值共计3233.52万元，车辆0辆，价值共计0万元，专用设备价值共计16.76万元，家具、用具、装具价值共计115.02万元、通用设备197.09万元。。

（三）部门绩效评价开展情况说明：公用经费27.08万元，其中培训费7.03万元，用于单位在职人员培训活动业务支出；工会经费8.34万元，用于为职工服务和开展工会活动支出；福利费11.71万元，用于单位全体干部职工（含离退休人员）的福利性活动支出。

人员经费1047.46万元，用于保障2022年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、过渡期奖励性补贴、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金、离退休人员取暖补助、离休费以及遗属人员生活补助等。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】秦州区藉口中学2022年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区藉口中学2022年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区藉口中学2022年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区藉口中学2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区藉口中学2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区藉口中学2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区藉口中学2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区藉口中学2022年部门支出预算明细表.xls

【9】秦州区藉口中学2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】秦州区藉口中学2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区藉口中学2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市秦州区藉口中学绩效目标表.xls