目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市枣园巷小学2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位的主要职责为教育教学。

二、机构设置

天水市枣园巷小学为六年制完全小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。现有教职工60人，学生1378人，设25个教学班。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 659.99 万元，比上年减少 1.51万元，与上年同期相比下降0.23 ％。原因：教师人数减少（退休3人）。

（二）全年支出

1.基本支出预算 659.99 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年减少1.51 万元，与上年同期相比下降0.23 ％。其中：工资福利支出 573.25 万元、对个人和家庭补助支出 86.74 万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：教师人数减少（退休3人）。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。 增减变化原因：本单位无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 3.31 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 3.31 万元，比上年 3.5 万元，减少 0.19万元，下降了 5.43 %，主要原因是：教师人数减少（退休3人）。

社会保障和就业支出：114.66 万元，比上年 114.07 万元，增加0.59万元，增长了 0.52 %。主要原因是：政策性增资 。

卫生健康支出：26.86 万元，比上年0 万元，增加 万元，增长了 %。主要原因是：上年卫生健康支出未纳入当年预算 。

住房保障支出：49.59 万元，比上年 52.56万元，减少2.97 万元，下降了5.65 %。主要原因是：教师人数减少（退休3人）。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位2022年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位2022年无政府性基金。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0 万元，比2021年 0万元无增减变化。其中：本单位无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2021年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

培训费支出：6.20 万元，比上年 4.47 万元，增加1.73万元，增长了 38.7 %。主要原因是：政策性增资 。

（三）会议费

本单位2022年无会议费

（四）机关运行费

本单位2022年无机关运行费

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 10.83万元，与上年同期相比增长 12.5 ％，其中货物 10.83 万元，工程 0 万元，服务 0 万元，增减变动原因：需要更新部分办公设备。

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，本单位固定资产原值1817.63万元，累计折旧444.11万元，净值1373.52万元。其中：土地、房屋及构筑物1372.40万元，通用设备301.34万元，专用设备29.59万元，图书档案47.53万元，家具用具66.78万元，无形资产0.0001万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

依据相关文件精神，本单位逐步建立健全财务管理制度，成立理财小组，规范使用相关资金，对部门预算的各个环节及时开展绩效评价，认真进行预算执行及监管监督，使每一分钱都能发挥它应有的作用，切实促进学校健康、有序、稳步发展。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市枣园巷小学2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市枣园巷小学2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市枣园巷小学2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市枣园巷小学2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市枣园巷小学2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市枣园巷小学2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市枣园巷小学2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市枣园巷小学2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市枣园巷小学2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市枣园巷小学2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市枣园巷小学2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市枣园巷小学绩效目标表.xls