目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市奋斗巷幼儿园2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门职责为学龄前幼儿的保育教育工作。

二、机构设置

本部门由1个财政全额拨款事业单位组成，人员为教师19人，编制为29人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算321.79万元，比上年增加84.8万元，与上年同期相比增长136％。原因：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高，福利待遇比上年提高，一般公用经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算321.79万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加84.8万元，与上年同期相比增长136%，其中：工资福利支出 267.12万元、对个人和家庭补助支出 40.34万元、商品和服务支出 14.33万元。增减变化原因：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高，福利待遇比上年提高，一般公用经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）％。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 1.55万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.55万元，比上年1.17万元。增加0.38万元，增长了754%，主要原因是：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高，福利待遇比上年提高.

社会保障和就业支出：53.45万元，比上年23.47 万元，增加29.98万元，增长了439%。主要原因是：要原因是：在职人员工资增加，缴纳社保基数比例提高

卫生健康支出： 12.63万元，比上年0万元，增加12.63 万元，增长了1263 %。主要原因是：上年度没有卫生健康支出预算，本年度新增卫生健康支出。

住房保障支出：23.32 万元，比上年17.6万元，增加 5.72万元，增长了754 %。主要原因是：在职人员工资增加，发放和缴纳公积金基数增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本年度非税预算收入12万元，支出内容主要为：办公费1万元、水费1万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、取暖费1.2万元、物业管理费2万元、差旅费0.1万元，维修（护）费2万元、劳务费2.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况：

2022年无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算 0万元，比2021年0 万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费2.92万元。

（三）会议费

2022年无会议费预算支出。

（四）机关运行费

2022年无机关运行费预算支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 9.68万元，与上年同期相比增长63.5 ％，其中货物39.88 万元，工程0万元，服务 1.8万元，增减变动原因：开设分园一所,政府采购购置设备支出增加；

（二）国有资产占用情况：

截止2021年12月31日，天水市奋斗巷幼儿园国有固定资产原值118.34万元，折旧72.39万元，净值45.95万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

人员经费类项目列入本级财政预算，为本单位在职人员工作提供保障，全面提高工作人员素质，加强教师队伍及自身能力建设，维护教师队伍稳定健康发展，充分调动教职工工作积极性和主动性。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市奋斗巷幼儿园2022年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市奋斗巷幼儿园2022年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市奋斗巷幼儿园2022年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市奋斗巷幼儿园2022年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市奋斗巷幼儿园2022年一般公共预算支出情况表.xls

【6）天水市奋斗巷幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市奋斗巷幼儿园2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市奋斗巷幼儿园2022年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市奋斗巷幼儿园2022年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市奋斗巷幼儿园2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市奋斗巷幼儿园2022年一般公共预算机关运行经费.xlsx

12、天水市奋斗巷幼儿园绩效目标表.xls