目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2022年部门收支总体情况表

2022年部门收入总体情况表

2022年部门支出总体情况表

2022年部门财政拨款收支总体情况表

2022年部门财政拨款支出表

2022年部门一般公共预算支出情况表

2022年部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2022年部门一般公共预算机关运行经费

2022年部门政府性基金预算支出情况表

2022年部门国有资本经营预算支出表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将城区交通警察大队2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序、车辆和驾驶人管理方面的法律、法规、规章；负责城区道路交通安全管理工作，维护辖区交通秩序，开展交通安全宣传；依法查处交通违法、预防和处置交通事故，按权限先期处置涉路治安、刑事及突查事件；参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作，依法核准道路施工作业相关事项。

二、机构设置

内设机构共14个，分别为：综合勤务中队、指挥中心、宣传中队、秩序中队、车辆及驾驶人管理所、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算 944.78万元，比上年增加 18.08万元，与上年同期相比增加1.95％。原因：人员工资晋升，应发工资增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 944.78万元，占总支出预算的100％，较上年增加18.08 万元，与上年同期相比增长1.95 %，其中：工资福利支出774.29 万元、对个人和家庭补助支出3.75万元、商品和服务支出 166.74 万元。增加原因：人员工资晋升，应发工资增加 。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出4.06 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 4.06 万元，比上年 4.08 万元，减少0.02 万元，减少了 0.49%，主要原因是：人员调离及退休。

公共安全支出：707.29万元，比上年735.66 万元，减少28.37万元，减少了3.86 %。主要原因是：人员调离及退休。

教育支出：7.61万元，比上年增加7.61万元，主要原因是：上年度科目未单独做预算。

社会保障和就业支出：131.96 万元，比上年125.79 万元，增加6.17万元，增长了4.91%。主要原因是： 人员工资晋升，应发工资增加，养老、医疗、职业年金缴费基数增大。

卫生健康支出：32.98 万元，比上年 32.98万元，增加 32.98万元。主要原因是：今年单独做科目

住房保障支出：60.88万元，比上年61.17万元，减少0.29万元，减少了0.48 %。主要原因是：人员调离及退休 ，住房公积金缴费总基数减少。

（四）非税收入安排情况：没有安排。

（五）政府性基金预算支出情况：无支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费：2022年三公经费预算0 万元，比2021年 0万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，相比2021年无变化。

2.公务接待费0万元，相比2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，相比2021年无变化。

（二）培训费：2022年培训费预算安排7.61万元

（三）会议费：本年度未安排

（四）机关运行费:1、办公费11.55万元，2、印刷费4万元，3、水费0.45万元，4、电费20万元，5、邮电费3.5万元，6、取暖费16万元，7、物业管理费2.5万元，8、差旅费3.5万元，9、维修维护费10万元，10、培训费7.61万元，11、被装购置费15万元，12、劳务费0.5万元，13、委托业务费3万元，14、工会经费10.15万元，15其他交通费58.98万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额 697.59万元，与上年同期相比减少，其中货物 248.88 万元，工程 325.5万元，服务 123.21 万元；

（二）国有资产占用情况：本单位本年度末资产合计2847.68万元，其中固定资产2837.64万元，主要包括房屋及其构建物、通用设备、专用设备、家具用具等等

（三）部门绩效评价开展情况说明：2022年对人员经费、公用经费均进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年部门收支总体情况表.xls

2、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年部门收入总体情况表 .xls

3、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年部门支出总体情况表.xls

4、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年部门支出预算明细表.xls

10、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市公安局秦州分局城区交通警察大队2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx